Ön muhasebe

E-faturaları otomatik nasıl arşivleyebiliriz?

E-faturaları otomatik nasıl arşivleyebiliriz?

Evrim Haber/Diğer/Users alanından admin şifresi girişi yapıldıktan sonra Sistem/İni dosya ayarları/Muhasebe inide/Efatura-OtomatikArşivle alanını aşağıdaki şekilde 1 yaparsanız fatura gönderiminde sistem faturayı arşive atacaktır.?...

http://cozum.evrim.com/2139

Aynı E-faturamı evrim entegrasyonda sistem birden fazla gösteriyor?

Aynı E-faturamı evrim entegrasyonda sistem birden fazla gösteriyor?

Muhasebe modulü > Sistem > Müşteri Girişi > İlgili firma aratılıp > Değiştir butonuna tıklanıp  şehir kısmındaki - düzeltilip olması gereken şehir yazıldıktan sonra tamam butonuna tıklayarak kaydedilir. Evrim entegrasyona gelip listele butonuna tıklanarak liste güncellenmelidir....

http://cozum.evrim.com/2137

Satış faturasının çalışan kdv hesabını nasıl değiştirebilirim?

Satış faturasının çalışan kdv hesabını nasıl değiştirebilirim?

Evrim Haber>Diğer>Users> Sistem> İni Dosyası Ayarları > Sistem - > Başlık Fatura > Alt Başlık Alınan Kdv HesabıYK > Değiştir butonuna tıklanıp > Metin İstenilen hesap numarasıo yazılıp Tamam butonuna tıklanarak kaydedilir.Not: Muhasebe modulü kapatılıp daha sonra yeniden a...

http://cozum.evrim.com/2130

BA/BS Raporu vergi numarası hatalı

BA/BS Raporu vergi numarası hatalı

Ba/bs raporlarını çektiğinizde firma vergi no alanları 2 duruma göre gelmektedir. 120'li tl hesaplar için yurt içi müşterideki vergi numarası gelmektedir.diğer dövizli hesaplar ve 320 li hesaplar içinde hesap planı alanındaki vergi no alanı rapora  gelmektedir....

http://cozum.evrim.com/2128

Dekontum'u silmeme rağmen hesap ekstresi raporumda çıkıyor nasıl silebiliri...

Dekontum'u silmeme rağmen hesap ekstresi raporumda çıkıyor nasıl silebiliri...

Yardım> O.Faturası veya Dekontu Olmayan Fişdeki Kayıtları Silme > şirket no seçilip > İlgili kaydın Fiş numarası girilerek >Dekont seçilip >Kayıt getir butonuna tıklanarak gelen kaydı kontrol ettikten sonra (Kayıt üzerine tıklanıp seçilir) sil butonuna tıklanarak silinmelidir. Hesap e...

http://cozum.evrim.com/2125

Firma kodu 8 karakter olmalıdır

Firma kodu 8 karakter olmalıdır

Ziraat Bankası vergi ödeme tanımlamalarında, banka ftp bilgi tanımlama ekranında bankadan aldığınız firma kodunu 8 haneli olacak şekilde girmelisiniz....

http://cozum.evrim.com/2123

Plugins\dll.bulunamadı

Plugins\dll.bulunamadı

Muhasebe bu alanda toplu yazdır yapıldığında Plugins\dll.bulunamadı bu hata gelir ise X/ exenin içinden / Plugins\dll firmanın X 'ine kopyalanarak sorun çözülecektir...

http://cozum.evrim.com/2120

İptal Olan faturaları Görebileceğim Rapor Sistemde Mevcut mudur ?

İptal Olan faturaları Görebileceğim Rapor Sistemde Mevcut mudur ?

Muhasebe sistemi / veri girişi / fatura girişi / dizin ekranında aşağıdaki gibi iptal olanlar tiki tiklenerek çektiğiniz sorguda iptal olan faturalarınızı görebilirsiniz. ...

http://cozum.evrim.com/2106

E-Faturaları tek pdf olarak nasıl toplu yazdırabiliriz ?

E-Faturaları tek pdf olarak nasıl toplu yazdırabiliriz ?

Muhasebe Sistemi/Aktarımlar/E-Fatura/Evrim entegrasyon/Gönderilen faturalarda seçim yapılıp toplu yazdır yaptığınızda tek bir pdf olarak faturaların kaydedilmesini istiyor iseniz;Evrim Haber/Diğer/Users/ Admin şifresi ile giriş yapılıp Sistem/İni dosya ayarlarından Muhasebe ini/Efatura başlığında EF...

http://cozum.evrim.com/2103

Fatura yazdır butonuna tıkladıktan sonra numaratör aldığımda ***-*-* hesap ...

Fatura yazdır butonuna tıkladıktan sonra numaratör aldığımda ***-*-* hesap ...

İlgili faturanızın tipi örnekteki 'R' (DİĞER) Evrim haber>diğer>users>sistem>dosya>tipleri>ilgili tip bulunup>değiştir butonuna tıklanarak > Tali hesap kolonu boş olduğundan hata alınmaktadır kolona sıradaki kodu yazılıp tamam butonuna tıklanarak kaydedilir.Ön muhaseb...

http://cozum.evrim.com/2098

online hesap ekstresi tanımlar yetkisi

online hesap ekstresi tanımlar yetkisi

Admin girişi  / Sistem /Çoklu yetki girişi / Muhasebe Başlığı altında /Banka Ekstresi alanında tanımlar başlığı 15 yapılmalı...

http://cozum.evrim.com/2094

HATA:Vergi No 10 veya 11 haneli olmalıdır. (Sıra No:******)

HATA:Vergi No 10 veya 11 haneli olmalıdır. (Sıra No:******)

E-arşiv fatura gönderiminde genelde yurt dışı firmalarda bu hatayı HATA:Vergi No 10 veya 11 haneli olmalıdır. (Sıra No:303924) alırsanız Sistem / müşteri girişi / firma seçilerek / vergi numarası alanını kontrol etmeniz gerekmektedir.yurt dışı firmalarda vergi numarası 2222222222 olmalıdır....

http://cozum.evrim.com/2092

EFaturaya nasıl açıklama ekleyebilirim?

EFaturaya nasıl açıklama ekleyebilirim?

Muhasebe sistemi>veri girişi>fatura girişi>değiştir>Fatura Not kısmına açıklama yazılıp tamam butonuna tıklanara kaydedilir....

http://cozum.evrim.com/2084

*** hesapları manuel açabilir miyim? satış kodları nereden gelmekte

*** hesapları manuel açabilir miyim? satış kodları nereden gelmekte

600' lü hesaplar sistem tarafından açılmakta ilk kırılım yurt içi satışlardan gelmekte  600-   ikinci kırılım ithalat ihracat vs tiplerin karşılı  600-01 yurt içi ithalat  600-02- yurt içi ihracat gibison kırılım da ilgili ek gelir açıklama numarası son kırılım ise Döviz...

http://cozum.evrim.com/2083

Fatura girişinde İskonto kolonları yok nasıl ekleyebilirim?

Fatura girişinde İskonto kolonları yok nasıl ekleyebilirim?

Muhasebe Sistemi>Fatura girişi>kalemler kısmında sağ tık özelleştir yaparak kullanılabilir kısımdaki(Sağ taraf) iskonto kolonlarına çift tıklayabilir yada listeye ekle butonuna tıklayıp istediğiniz alana aşağı yukarı butonu ile taşıyıp kaydedebilirsiniz....

http://cozum.evrim.com/2082

E fatura firmalarınız güncel değil uyarısı ** dk sonra muhasebeyi açıp tek...

E fatura firmalarınız güncel değil uyarısı ** dk sonra muhasebeyi açıp tek...

x/exe   klasöründe bulunan e faturayaz client versiyonu 04.08.2020 'den yüksel olmalı...

http://cozum.evrim.com/2078

Fiş Girişi ''Hesap No boş olamaz ''

Fiş Girişi ''Hesap No boş olamaz ''

Fiş girişi yaptığınız sırada  kayıt sonrası karşı hesaba aktar işlemi yaparken ''Hesap No Boş olamaz '' hatası aldınız bu durumda girmiş olduğunuz satır Kdv li bir kayıt ise İndirilecek KDV hesaplarınız Users programında tanımlı olmaması sebebiyle gelebilir.Tanımlamaları yapmak ...

http://cozum.evrim.com/2073

Dekontta Fatura Numarası Alma

Dekontta Fatura Numarası Alma

Muhasebe  Dekont dökerken fatura numarası ile paralel gitmesini istiyorsanız :Dekontta yazdır dedikten sonra Fatura Numarasından Al butonuna basarsanız ilgili dosyanın fatura seri ve numarasını alacaktır  . Böylece dekont ve fatura numaralarınızı beraber takip edebilirsiniz. &nbs...

http://cozum.evrim.com/2067

Para talep de MC' ye göre iş takip atama

Para talep de MC' ye göre iş takip atama

Para talep ekranında ödediğimiz mc ye göre iş takip atma durumu için :On muhasebe sisteminde Sistem/ Evrak / Evraklar ekranında  iş takibi atmasını istediğiniz mc nin üzerine gelerek iş takip kod başlığında iş takip belirleyebilirsiniz. Bu iş takip çıktı onayı yapıldıktan sonra yani ödeme gerçe...

http://cozum.evrim.com/2066

Fatura girişinde ailas bilgisi seçimli gelmesin otomatik seçsin istiyorum ?

Fatura girişinde ailas bilgisi seçimli gelmesin otomatik seçsin istiyorum ?

Fatura girişinde müşteri seçildikten sonra faturada tamam butonuna tıklandığında birden fazla ailas bilgisi bulunan firmalarda ailas bilgisi seçim ekranı çıkmaktadır.Eğer bu çıkan maillerden birini sürekli olarak seçmek değilde otomatik olarak sistem seçsin istiyor iseniz;Ön Muhasebe Sistemi/Müşteri...

http://cozum.evrim.com/2065

** kodunun hesap numarası tanımlı değildir.

** kodunun hesap numarası tanımlı değildir.

Damga pulu defteri fişi oluştururken gelen bu hatada ;Eğer masraf dekonta yansıtılacak ise;Muhasebe Sistemi/Diğer/Pul defteri tanımları ekranında Hesap no alanı dolu ve Dekont kolonunda da X olmalıdır.Bu durumda gideri ilgili firmanın 136 lı hesabına atar.Eğer masraf faturaya yansıtılacak ise ;Muhas...

http://cozum.evrim.com/2063

Birlik aidat muhasebeleştirmede oluşan fişin karşı hesabı nasıl otomatik ge...

Birlik aidat muhasebeleştirmede oluşan fişin karşı hesabı nasıl otomatik ge...

Evrim Haber/Diğer/Users ekranından admin şifresi girişi yapılır.Sistem/İni dosya ayarları ekranından  M:Muhasebe.INI başlığında  İHRACAT/BirlikElemanHesapNo /Metin alanında birlik aidatları muhasebeleştirme ekranında otomatik gelmesini istediğiniz hesap numarası yazılıp tamam butonuna bası...

http://cozum.evrim.com/2062

Alan hesap numarası boşken onay veremezsiniz.

Alan hesap numarası boşken onay veremezsiniz.

Muhasebe Sisteminde Para Talep Formunda almış olduğunuz bu hatanın sebebi Kırmızı kutucuk içerisinde bulunan ''Alan Hesap No'' alanının boş bırakılmasıdır.  İlgili hesap no neyse girilerek bu hata giderilebilir....

http://cozum.evrim.com/2057

Dekontta Dosya No Değiştirme işlemini nasıl yapabilirim?

Dekontta Dosya No Değiştirme işlemini nasıl yapabilirim?

Veri girişi>Ortak beyanname>ilgili referansa girilip >Dekont göster>sil butonuna tıklanıp dekont  iptal edilir. Ortak beyanname masraf görüntüsü>ilgili masrafa tıklanıp Aktar butonuna >tıklanıldığında çıkan aktarma ekranına aktarılacak referans no yazılıp tamam butonuna tıklan...

http://cozum.evrim.com/2052

Excelden fiş aktarımını nasıl yapabilirim?

Excelden fiş aktarımını nasıl yapabilirim?

Muhasebe modulü>Aktarımlar>P. Excelden fiş aktarımı >Alınacak dosya seçilip(Excel)>Şirket no seçilip>Aktar butonuna tıklanarak aktarım yapılır.NOT: Excelinizi formulsüz ve sade hazırlamalısınız ve Excel yapısı aşağıdaki excel yapısı yazan kısımdaki bilgiler olmalıdır....

http://cozum.evrim.com/2051

Alış İade faturasını kestiğimde çalışan KDV hesabını nasıl değiştirebilirim...

Alış İade faturasını kestiğimde çalışan KDV hesabını nasıl değiştirebilirim...

1-Evrim haber>Diğer>Users>Sistem>İni dosyası ayarları>Arama sistem ini (-) >Başlık>Fatura>Alt başlık>Alış İade Alınan Kdv Hesabı> >Değiştir butonuna tıklanıp>Metin kısmından ilgili hesap yazılıp >Tamam butonuna tıklanarak kaydedilir.?2-Ön muhasebe modulünün&nbs...

http://cozum.evrim.com/2050

Müşteri Komisyonu ekranında S.Dışı kolonu ne işe yaramaktadır?

Müşteri Komisyonu ekranında S.Dışı kolonu ne işe yaramaktadır?

Müşteri Komisyonu ekranında S.Dışı kolonu seçim dışı anlamına gelmektedir. S.Dışı kolunu kullanılmak istenmeyen müşteri komisyonlarını devre dışı bırakmak amacıyla kullanılmalıdır. Bunun için ilgili alana X konulması yeterlidir. ?...

http://cozum.evrim.com/2045

Excelden fiş aktarımı nasıl yapılır ?

Excelden fiş aktarımı nasıl yapılır ?

Muhasebe Sistemi/Aktarımlar/Excelden Fiş Aktarımı başlığına tıklanır.Açılan ekranda Excel yapısı başlıkları bulunmaktadır.Exceliniz birebir çbu başlıklar ile uyumlu olmalıdır.Exceliniz hazır ise Aktarılacak Dosya seçilip aktar butonuna  basarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.Not : Excelden ...

http://cozum.evrim.com/2033

Dekont Numaramı Nasıl Değiştirebilirim?

Dekont Numaramı Nasıl Değiştirebilirim?

Dekont Numarasını değiştirmek istiyorsak öncelikle Veri Girişi/Dekont Girişine geliyoruz;Ardından numarasını değiştirmek istediğimiz dekontu çağırıyoruz. Ekranda Yazdır butonuna tıklayarak numara alma ekranını açıyoruz ve manuel olarak vermek istediğimiz numarayı vererek tamam butonuna tıklıyoruz. B...

http://cozum.evrim.com/2029

Fatura keserken A.No Yanlış Geliyor

Fatura keserken A.No Yanlış Geliyor

Fatura keserken komisyon doğru gelse bile açıklaması yanlış geliyorsa  aşağıda ki kontrolün sağlanması gerekir :Veri Girişi/Müşteri Komisyon Girişi ekranında ilgili komisyon karşısında Sıra No alanında yazan kod Fatura ek gelir açıklamadan gelir  . Buraya yanlış ek gelir açıklama kodu giri...

http://cozum.evrim.com/2016

Fatura girişinde A.no alanında F4 yaptığımda bazı ek gelir açıklamalar gözü...

Fatura girişinde A.no alanında F4 yaptığımda bazı ek gelir açıklamalar gözü...

Muhasebe sistemi fatura girişi ekranında eğer bazı ek gelir açıklamalar gözüküp bazıları gözükmüyor ise ;Muhasebe Sistemi/Sistem Başlığı/Ek Gelir Açıklama alanı açılır. Bu ekranda Tip kolonu bulunmaktadır.Eğer tip kolonunda keseceğiniz faturadaki dosya tipinden farklı bir tip yazılmış ise bu ek geli...

http://cozum.evrim.com/2015

Müşterim için EUR/USD bazında hesap nasıl oluşturabilirim

Müşterim için EUR/USD bazında hesap nasıl oluşturabilirim

Müşterileriniz için EUR/USD/vb... döviz cinsinde hesap açmak istediğinizde aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Örnekleme muhasebe sistemi üzerinden yapılmıştır ama aynı adımları izleyerek İthalat/İhracat sistemleri içerisinden Yurtiçi / Yurtdışı Müşteri sekmesinden de hesap oluşturabilirsiniz.Öncel...

http://cozum.evrim.com/2014

Genel muhasebeye geçmeyen fişlerde kayıtlar hangi kriterlere göre gelir?

Genel muhasebeye geçmeyen fişlerde kayıtlar hangi kriterlere göre gelir?

Ön Muhasebe Sistemi/ Rapor II/Genel muhasebeye geçmeyen fişler dökümü alanında genel muhasebeye geçmemiş olan fiş kayıtlarınızı görebilirsiniz.Peki fişler neden bu ekranda gözükür?1- Ekrandaki ilgili satırın hesap nosunu Veri Girişi/Hesap Planı girişi alanından arattığımızda Gen.Muh. alanında X olma...

http://cozum.evrim.com/2008

Bu çek, fişe atıldığı için değiştiremezsiniz.

Bu çek, fişe atıldığı için değiştiremezsiniz.

Ön muhasebe sisteminde :Diğer / Alınan çek takibi ekranlarında değişiklik yapılmak istenilirken gelen bu uyarı için işlem iptal tuşuna basılarak kayda atılan fiş numaraları silinir. Daha sonra ilgili kayıtta değişiklik yapılır ve önceden yapılmış olan işlemler yenilenir.Diğer / Alınan Çek takibi ekr...

http://cozum.evrim.com/2005

Eski tarihli fatura kesmek istiyorum ama bilgisayarın tarihini değiştirince...

Eski tarihli fatura kesmek istiyorum ama bilgisayarın tarihini değiştirince...

Eski tarihli fatura kesmek  için aşağıdaki adımı takip edebilirsiniz.1- Fatura girişinde yer alan 'Fat Tar'. alanından kolaylıkla fatura tarihi değiştirilebilmektedir. Eski tarihli kesilen faturada sistem sizi aşağıdaki görselde bulunduğu gibi uyaracak fakat işlemi yapmanıza engel olmay...

http://cozum.evrim.com/2001

E-faturam red edildi fakat gönderilen faturaya red olarak düşmedi?

E-faturam red edildi fakat gönderilen faturaya red olarak düşmedi?

Müşteriniz gönderdiğiniz ticari faturanızı red ettikten sonra fatura cevabı GIB aracılığıyla tarafımıza iletilecek daha sonra ilgili faturanıza red cevabı gelecektir. İlgili faturanız;Muhasebe Modulü  >  Aktarımlar >  Efatura >  Evrim Entegrasyon >  Gönderilen fa...

http://cozum.evrim.com/1989

Dekontumu iptal etmeme rağmen hesap ekstresinde görünüyor?

Dekontumu iptal etmeme rağmen hesap ekstresinde görünüyor?

İptal edilmiş ya da silinmiş dekontun bir şekilde fişinin kalması sebebi ile hesap ekstresinde gözükmektedir. Cariden de silmek için aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz.Muhasebe modulü > Yardım> O-Faturası veya dekontu olmayan fişteki kayırları silme> İptal dekontunun fiş no bilgi...

http://cozum.evrim.com/1973

Efatura Gönderim sunucu tarafında hata ile karşılaşıldı. 1150: SCHEMATRON ...

Efatura Gönderim sunucu tarafında hata ile karşılaşıldı. 1150: SCHEMATRON ...

Bu hata fatura numarası formatının yanlış olması durumunda gelmektedir.E-Fatura numaratörüne seri no verilirken 3 harf ve yıl formatında verilmelidir.3 harf şirketinizi temsil eden harfler olabilir. Evrim için EVR gibi.  4 rakam olarak da ilgili yıl bilgisi giriş yapılır. örn: 2020Yukarıda bulu...

http://cozum.evrim.com/1964

E-Faturamı kesince arşive atmasını nasıl sağlarım?

E-Faturamı kesince arşive atmasını nasıl sağlarım?

1-Evrim haber içerisinde yer alan 'Diğer' başlığının altında 'Users' uygulaması açılmalıdır.2-ADMIN parolası ile giriş yapılmalıdır.3-Sistem/Ini Dosyası Ayarları4-   'Muhasebe INı/E-fatura/ Otomatik Arşivle' adımları izlenmeli ve 'Metin' alanına otomatik arş...

http://cozum.evrim.com/1948

"Cariye atılmış faturayı değiştirmeye yetkiniz yok. Firmanızdaki yetkili il...

"Cariye atılmış faturayı değiştirmeye yetkiniz yok. Firmanızdaki yetkili il...

İşlem yapılan kullanıcı cariye atılmış faturada yetkisi olmadığından değişiklik yapamaz ve "Cariye atılmış faturayı değiştirmeye yetkiniz yok. Firmanızdaki yetkili ile görüşün" uyarısını alır. Firma yetkilisi ile görüşüp admin şifresi öğrenip yetki tanımlaması gereklidir. Evrim haber&...

http://cozum.evrim.com/1942

Sunucu tarafında hata ile karşılaşıldı. ****:SCHEMATRON KONTROL SONUCU H...

Sunucu tarafında hata ile karşılaşıldı. ****:SCHEMATRON KONTROL SONUCU H...

Ön muhasebe sisteminde Veri Girişi/Fatura Girişinden E-Fatura firması iseniz ve kdv siz fatura kesiyor iseniz ilgili ek gelir açıklaması için kdv muafiyeti girmeniz gerekir.Yoksa aşağıdaki hatayı alıyor olacaksınızdır.KDV'siz fatura nasıl keserim ?Muhasebe Sistemi/Veri Girişi/Fatura Girişi alanı...

http://cozum.evrim.com/1941

Toplu dekontta dosya no görünmüyor.

Toplu dekontta dosya no görünmüyor.

Muhasebe sistemi > veri girişi> dekont girişi ekranında >ekle butonuna tıklandıktan sonra TD (Toplu Dekont) alanına 1 yazılır ise dekont satırında dosya no bilgisi açılacaktır.TD alanını kontrol ediniz.Toplu dekont aynı firmaya ait birden fazla dosyaya girilen masrafların tek bir dekont num...

http://cozum.evrim.com/1932

"Mail Gönderim Hatası Socket Error # 10060 Connection timed out.(EIdSocketE...

"Mail Gönderim Hatası Socket Error # 10060 Connection timed out.(EIdSocketE...

Ön muhasebe sisteminde :Atkarımlar / E-fatura / Evrim entegrasyon ekranında gönderilen E-arşiv faturanızın mail gönderim sonuncunda "Mail Gönderim Hatası" alır iseniz aşağıdaki alanı kontrol etmelisiniz;Ön Muhasebe sistemi >7.Aktarımlar> E-fatura Tanımlar> şirket no yazılıp a...

http://cozum.evrim.com/1929

Firmalar ile mutabık olup olduğumu ekstrede nasıl görebilirim?

Firmalar ile mutabık olup olduğumu ekstrede nasıl görebilirim?

Firmalarla mutabık olup olduğumu ekstrede nasıl görebilirim?1-Muhasebe Sistemi/Rapor II/Mutabakat Yazısı ekranından ilgili mutabakat yazısı yazdır yapılarak dökümü alınır. Buradan almış olduğunuz dökümü müşterinize gönderebilirsiniz. **Mutabakat yazısı ön izleme yapıldığından ekranın üst k...

http://cozum.evrim.com/1912

Evrim entegrasyon ekranından Muhasebe e-faturasının görüntüsü nasıl alınır?

Evrim entegrasyon ekranından Muhasebe e-faturasının görüntüsü nasıl alınır?

Evrim entegrasyon yöntemini kullanan müşterilerimiz için:Aktarımlar/E-Fatura /Evrim Entegrasyon alanından ilgili faturada çift tıklanarak görüntüleme alınır. ?NOT:Eğer E-faturanız bekleyen faturalar listesinde ise ön izleme yaptığınızda fatura numarası görünmeyecektir.E-fatura GİB sistemine gön...

http://cozum.evrim.com/1908

E-fatura işlemlerini GIB üzerinden yapıyoruz. Kesilen faturaları program üz...

E-fatura işlemlerini GIB üzerinden yapıyoruz. Kesilen faturaları program üz...

GIB üzerinden kesilen bir faturanın programda kaydı fatura girişi ekranından yapılmaktadır.Program üzerinden fatura kesiyor gibi bilgiler giriş yapılıp tamam butonuna tıklandıktan sonra yazdır butonuna tıklanır.Açılan fatura numarası alma ekranında faturanın seri numarası ve yıl bilgisi ekranda göst...

http://cozum.evrim.com/1898

HATA:Gönderim Sırasında hata oluştu. Kullanıcı bilgisi sistemde bulunamadı!...

HATA:Gönderim Sırasında hata oluştu. Kullanıcı bilgisi sistemde bulunamadı!...

Muhasebe sisteminde e-fatura gönderim yaparken gelen bu hatanın sebebi ; Faturadaki müşterinizin ailas bilgisinin yanlış olmasından  kaynaklanmaktadır.Nasıl kontrol sağlarız ?Ön Muhasebe Sistemi/Yurt İçi Müşteri ekranında müşterinin vergi numarasının doğruluğu kontrol edilir.Yine aynı ekrandan ...

http://cozum.evrim.com/1882

Firmam E-arşiv firması olmasına rağmen E-fatura Mükellefi Uyarısı alıyorum

Firmam E-arşiv firması olmasına rağmen E-fatura Mükellefi Uyarısı alıyorum

Firma E-fatura uygulamasına kayıtlı  mükellef listesinde ise Veri girişi / Fatura girişi ekranında E-fatura Gönderilecek. Uyarısı otomatik olarak ekrana gelecektir.E-arşiv firması ise böyle bir uyarı ekrana gelmeyecektir.Bu durumda firmanızın E-fatura mı yoksa E-arşiv firması mı olduğu konusund...

http://cozum.evrim.com/1853

Bu çek sistemde kayıtlıdır

Bu çek sistemde kayıtlıdır

Muhasebe sisteminde Diğer / Alınan Çek Takibi ekranından yapmış olduğunuz girişlerde aynı çek numarası kullanılarak mükerrer giriş yapıldığında  ''Bu çek sistemde kayıtlıdır'' uyarısı vermektedir;Sistemde kayıtlı olan (daha önce işlenen) çeki bulabilmek için yapacağınız işlem aş...

http://cozum.evrim.com/1841

Toplu E-faturada kalemleri gruplama yapılabilir mi?

Toplu E-faturada kalemleri gruplama yapılabilir mi?

E-Fatura ve Toplu E-fatura gruplama yapılabilir. E-Fatura Gruplama işlemini aktif etmek için; Users/Sistem/Ini dosyası ayarları/Muhasebe INI adımları izlenmeli ve başlık EFATURA, Alt Başlık FATURADETAYGRUPLA ve Metin alanına '1' yazılmalıdır.Toplu E-fatura gruplama işlemini aktif etmek için;...

http://cozum.evrim.com/1824

E-fatura ve E-arşiv tasarımında komisyon bilgisinin çıkmasını istemiyorum ?

E-fatura ve E-arşiv tasarımında komisyon bilgisinin çıkmasını istemiyorum ?

Evrim Haber > Diğer > Users (admin şifre girişi yapılır.) Sistem>  Ini dosya ayarları> Muhasebe.Ini > EFATURA başlığında  “KOMİSYONBASILMAZFİRMA” alanı bulunmaktadır. Bu alana X koyulduğunda  faturalardan komisyon bilgisi kalkacaktır. NOT: Tanımlama yapıl...

http://cozum.evrim.com/1816

E-fatura gönderilecektir ibaresi neden çıkar ?

E-fatura gönderilecektir ibaresi neden çıkar ?

Ön Muhasebe Sistemi/Aktarımlar/E-fatura/E-faturaTanımlar/E-fatura geçiş tarihi dolu olması durumunda yazılan tarih itibari ile faturalarda bu ibare müşteri  e-fatura firması ise çıkmaktadır.Müşterimizin E-fatura Firması olduğunu nasıl anlarız ?Sistem/Müşteri Girişi ekranından ilgili firma aratılır.D...

http://cozum.evrim.com/1809

Sadece Mahsup Fişi kopyalanabilir.

Sadece Mahsup Fişi kopyalanabilir.

Fiş girişi ekranında kopyalama sadece mahsup fişlerinde yapılmaktadır.Mahsup Seçeneğini fiş girişinde Fiş Tipi alanından seçebilirsiniz....

http://cozum.evrim.com/1806

Kesmiş olduğum dekontun numarasını nasıl değiştirebilirim ?

Kesmiş olduğum dekontun numarasını nasıl değiştirebilirim ?

Dekont numarasını değiştirmek için Veri Girişi/Dekont Girişi/ ekranından yazdır butonuna tıklanıp gelen ekranda dekont numarasını manuel değiştirebilirsiniz.NOT: Manuel dekont numarasını değiştirdikten sonra Muhasebe Sistemi/Diğer/Fatura Numaratör ekranından no kolonunu kontrol etmeniz gerekmektedir...

http://cozum.evrim.com/1804

Tip girişinde ''F, W, D,'' tiplerini KULLANAMAZSINIZ.

Tip girişinde ''F, W, D,'' tiplerini KULLANAMAZSINIZ.

Ön Muhasebe Sistemi/Fiş Girişi ekranında Tip alanında ''F, W, D,'' tipleri kullanılmaz. Çünkü F=Fatura, W=Yurt dışı Fatura D= Dekont olduğu için bunlar fatura ve dekont ekranından oluşmaktadır. Bu yüzden F4 ile ''F, W, D,'' tipleri dışındaki bir tip seçilmelidir. ...

http://cozum.evrim.com/1801

Otomatik fatura ekranından dosyalarım görünmüyor ?

Otomatik fatura ekranından dosyalarım görünmüyor ?

Veri girişi / Fatura girişi ekranında yer alan Otomatik fatura kullanılarak fatura kesme işleminde KAYITLARI EKLE butonu ile birden fazla dosya için aynı anda fatura kesmeniz mümkün.Ancak kayıtları ekle butonuna tıkladığında eğer dosyanız sorguda gelmiyor nedeni mal teslim tarihinin dolu olmamasında...

http://cozum.evrim.com/1785

E-fatura gönderirken bir müşteriye ait iki ailas kullanabilir miyiz?

E-fatura gönderirken bir müşteriye ait iki ailas kullanabilir miyiz?

Muhasebe Sistemi/Müşteri Girişi/Diğer Bilgiler ekranında Ailas alanında firmaya ait ailas bilgilerini tanıtabilirsiniz.İki ailas bilgisi olduğundan dolayı E-fatura gönderiminde karşınıza seçenek olarak ekran gelecektir.Eğer buraya tanımladığınız bir ailas bilgisine otomatik gitsin istiyor iseniz var...

http://cozum.evrim.com/1782

Fatura girişinde miktara göre tutar hesaplasın istiyorum?

Fatura girişinde miktara göre tutar hesaplasın istiyorum?

Muhasebe Sistemi/Veri Girişi/Fatura Girişi ekranında miktar ve birim fiyat doldurulduğu takdirde sistem toplam tutarı tutar alanına otomatik atmış olacaktır....

http://cozum.evrim.com/1779

CEKTEN ATILMIŞTIR SİLME YAPAMAZSINIZ

CEKTEN ATILMIŞTIR SİLME YAPAMAZSINIZ

Çek girişinden otomatik oluşmuş bir fiş kaydını silmek için Muhasebe Sistemi/Diğer/Çek Takibi ekranından işlem iptal butonuna tıklanır. Oluşan fiş numarası geri çekilir ve fiş girişinde ilgili kayıt aratıldığında fiş silinmiş olacaktır....

http://cozum.evrim.com/1778

Fatura text tasarımımı yeni şirkete aktarmak istiyorum?

Fatura text tasarımımı yeni şirkete aktarmak istiyorum?

Muhasebe Sistemi/Rapor Ayar/ Fatura Tasarımı/Fatura Tasarımı (Genel) ekranından Tas. Aktar butonuna basılarak text tasarım yeni şirkete aktarılabilir....

http://cozum.evrim.com/1777

şirket bazlı kullanıcı yetkisi nasıl tanımlanır ? (Kulkod)

şirket bazlı kullanıcı yetkisi nasıl tanımlanır ? (Kulkod)

Ön muhasebe >sistem>Muhasebe Şirketleri>Bu ekranda değiştİr yaparak ekranın sağ tarafında bulunan KulKod alanına hangi şirkette kimler yetkili olacaksa tanımlanır.Eğer Muhasebe şirketleri içerisinde Kulkod alanı gözükmüyorsa ; Users/sistem/Çoklu yetki girişi/Ön muhasebe sistemi/hesap planı ...

http://cozum.evrim.com/1766

Numaratör tarihi dışında bir tarihe fatura kesemezsiniz. hatasını alıyorum?

Numaratör tarihi dışında bir tarihe fatura kesemezsiniz. hatasını alıyorum?

Muhasebe Sistemi: 3. Diğer / Fatura Numaratör  ekranında  İlgili numaratör satırında daha önceden tarih bilgisi girilmiş olabilir.Özellikle tarih kolonu kontrol edilmelidir. Eğer özellikle tanımlanmamış hatalı bir veri girişi yapılmış ise Tarih silinerek kayıt edilebilir....

http://cozum.evrim.com/1763

Para talepte onaylanmış kaydımın tarihini değiştirebilir miyim?

Para talepte onaylanmış kaydımın tarihini değiştirebilir miyim?

Para talep formu ekranında onaylanmış kayıtlardaki tarihte değişiklik olmamaktadır eğer onay vereni silerseniz yapılmak istenen tarih (örneğin 04.12.2019) otomatik atacaktır....

http://cozum.evrim.com/1762

Para Talepte firmamı değiştiremiyorum?

Para Talepte firmamı değiştiremiyorum?

Diğer/Para Talep Formunda değişiklik yapılmak isteniyorsa;Para talep alanında fiş numarasını silmeniz gerekmektedir. Daha sonra değişikliğinizi yapıp, tekrar fiş numarası girilmelidir. ...

http://cozum.evrim.com/1752

Muhasebe şirketlerinden aktif şirketimi nasıl değiştirebilirim?

Muhasebe şirketlerinden aktif şirketimi nasıl değiştirebilirim?

Sistem/Muhasebe Şirketleri/Yeni Yıl İşlemleri/Eski Şirket-Yeni Şirket seçilir/Aktif şirket değiştirme alanı tiklenir ve aktar butonuna basılır....

http://cozum.evrim.com/1747

Evraklar ekranındaki bir evrağım evrak teslim havuzuna gelmiyor?

Evraklar ekranındaki bir evrağım evrak teslim havuzuna gelmiyor?

Evrak teslim ekranında yer alan Evrak cinsi ve açıklama bilgisiÖn Muhasebe /Sistem / Evrak /Evraklar ekranından gelmektedir.Ekle butonuna tıklanarak yeni satır açılır ve tanım bilgisi yazılır. Tip kolonu da mutlaka  dolu olmalıdır.Evrak teslim ekranında seçtiğiniz dosya numaranızın tip bilgisi ...

http://cozum.evrim.com/1736

Firmaların gönderdiği mutabakatlar bazında mutabık olunup olunmadığını nası...

Firmaların gönderdiği mutabakatlar bazında mutabık olunup olunmadığını nası...

Öncelikle Muhasebe Sistemi/Rapor II/Mutabakat Yazısı ekranından ilgili mutabakat yazısı yazdır yapılarak dökümü alınır.Daha sonra ; Muhasebe Sistemi/Diğer/Mutabakat Barkod Girişi ekranından döktüğünüz mutabakatın barkodunu okutarak veya manuel yazarak rapor alabilirsiniz....

http://cozum.evrim.com/1735

Dekont satırlarında yer alan evrak no evrak tarihini hangi rapordan sorgula...

Dekont satırlarında yer alan evrak no evrak tarihini hangi rapordan sorgula...

1-Muhasebe sistemi/veri girişi/dekont girişi/dizin/ Dosya tipi başlangıç ve bitiş tarihi girerek arama yapılıp Yazdır/  Excel Detaylı rapordan alabilirsiniz.2-Özel Raporlar > Beyanname Fatura Dekont İş takip raporundan da alabilirsiniz....

http://cozum.evrim.com/1733

Birden fazla dolaşım belgem var bunu nasıl otomatik faturalandırabilirim?

Birden fazla dolaşım belgem var bunu nasıl otomatik faturalandırabilirim?

Öncelikle http://cozum.evrim.com/1526 linkindeki işlemleri yapmanız gerekmektedir.Daha sonra İhracat Sistemi veya İthalat Sistemi/Sistem/Diğer/Belge Kod ekranında çoklu kısmına X atılması gerekilmektedir....

http://cozum.evrim.com/1732

Belli bir aralıktaki hesap hareketlerimi tek seferde nasıl sorgulatabilirim...

Belli bir aralıktaki hesap hareketlerimi tek seferde nasıl sorgulatabilirim...

Muhasebe Sistemi/ Rapor1/ Ayrıntılı Hesap Mizanı Raporu/Başlangıç - Bitiş Hesap numarası ve Evrak başlangıç - bitiş tarihi girilerek Sorgulama butonuna tıklayarak sorgulama yapabilirsiniz. ...

http://cozum.evrim.com/1728

Muhasebe gelen havale fişi nasıl işlenir?

Muhasebe gelen havale fişi nasıl işlenir?

SORU: Muhasebe gelen havale fişi nasıl işlenir?ÇÖZÜM: Ön Muhasebe sistemine giriş yapılır > Veri Girişi > Fiş Girişi > Ekle > Fiş Açıklama kısmına HAVALE yazılır > Fiş Tarihi ve İşlem Tarihi doldurulur (İkisi aynı olmak zorundadır.) > Yapılan işlem bir dosyaya ait ise Dosya No dold...

http://cozum.evrim.com/1725

Valor tarihi düzenle ekranında valor tarihi değiştir nasıl kullanılır?

Valor tarihi düzenle ekranında valor tarihi değiştir nasıl kullanılır?

Ön muhasebe sistemi / Diğer / Valör Tarihi Düzenleme ekranında birden fazla işlemin tek seferde valör tarihini güncelleyebilirsiniz.Arama kriterleri girilip sorgula butonuna tıklandıktan sonra Gün Ekle alanına eklenmesini istediğiniz gün sayısını yazarak Valor Tarihi Değiştir işlemi yapabilirsiniz.İ...

http://cozum.evrim.com/1720

Fatura tutarının nasıl hesaplandığını nasıl görebiliriz?

Fatura tutarının nasıl hesaplandığını nasıl görebiliriz?

Faturanızda ücretin hesabını görüntülemek istiyorsanız;Ön muhasebe sistemi / Rapor Ayar / Fatura Tasarımı / Fatura Tasarımı (Genel)/ Ücretin Hesabı başlığı altında Görünsün kısmına X atılır ise faturada > yazdır > text tasarımı açtığınızda hesaplama görünmüş olur. Örnek aşağıdaki gibidir....

http://cozum.evrim.com/1719

Aynı numarayı iki ayrı dekontta kullanabilir miyiz?

Aynı numarayı iki ayrı dekontta kullanabilir miyiz?

Ön muhasebe sisteminde/ Veri Girişi/ Dekont Girişi ekranında dekont numarasını sistem kontrol altında tuttuğu için aynı numarayı alamazsınız. Farklı numara vermeniz gerekmektedir....

http://cozum.evrim.com/1718

Muhasebe sisteminde personel girişine kurye departmanı tanımlanmasına rağme...

Muhasebe sisteminde personel girişine kurye departmanı tanımlanmasına rağme...

Evrim haber/Diğer/Users/sistem/ini dosya ayarları/ başlık kurye/alt başlık departman seçilip/ muhasebe sisteminde sistem/personel girişi/ekle/departmanda f4 yapılıp kuryenizin numarası kaç ise metin kısmına o numara yazılıp kaydedilmelidir....

http://cozum.evrim.com/1715

Ayrıntılı Hesap Mizanında dekontsuz evrak nedir?

Ayrıntılı Hesap Mizanında dekontsuz evrak nedir?

*Dekontsuz evrak alanındaki değer eğer pozitif bir sayı ise sorgulanan hesaba ait firmaya masraf girilmiş fakat henüz dekont edilmemiş anlamındadır.*Eğer negatif ( - ) bir değer ise dekont kesilmiş fakat masrafı girilmemiş anlamını taşımaktadır....

http://cozum.evrim.com/1708

Evrak zimmetle ve stok silme yetkilerini nereden verebilirim?

Evrak zimmetle ve stok silme yetkilerini nereden verebilirim?

Diğer/users/sistem/çoklu yetki girişi/ön muhasebe/Evrak Zimmet, Evrak Stok Ekleme, Silme kolonlarına 15 yazarak tam yetki verebilirsiniz. Programlar kapatılıp açılmalıdır....

http://cozum.evrim.com/1704

Para talep ekranında notlu alanını silme yetkiniz yok uyarısı geliyor

Para talep ekranında notlu alanını silme yetkiniz yok uyarısı geliyor

Para talep ekranında gelen bu uyarıyı şu şekilde aşabilirsiniz;Diğer/users/sistem/çoklu yetki girişi/muhasebe sistemi/Para Talep Notlu Silme Yetkisi kolonuna 15 tam yetki vererek devam edilmelidir....

http://cozum.evrim.com/1702

Ortak Beyannamedeki deniz ithalat kara ihracat ne işe yarıyor?

Ortak Beyannamedeki deniz ithalat kara ihracat ne işe yarıyor?

Evrim'in ithalat ihracat sistemi gibi deniz kara nakliye programı da mevcuttur. Bu programdan giriş yaptığınız dosyalara ait yapılan işlemleri ifade etmektedir. Nasıl ki ithalat T; ihracat H ise deniz ithalat ve kara ihracat da bu tipleri ifade etmektedir....

http://cozum.evrim.com/1701

Fatura Numaratörüne M tipini ekleyin ...

Fatura Numaratörüne M tipini ekleyin ...

Fiş girişi ekranından tahsilat makbuzu girişi için program üzerinden tahsilat makbuzu numarası alabilirsiniz.Bunun için numaratör tanımlamanız gerekmektedir.Veri girişi/Fiş girişi ekranında yazdırma yaparken gelen bu uyarı için Diğer/Fatura Numaratör ekranında M tipli tahsilat makbuz no için seri ek...

http://cozum.evrim.com/1689

E-arşiv gönderimde Sunucu tarafında hata ile karşılaşıldı. ERROR S:[TR]Onay...

E-arşiv gönderimde Sunucu tarafında hata ile karşılaşıldı. ERROR S:[TR]Onay...

Faturanız tevkifatlı ise :  Sistem/Müşteri girişi/Diğer bilgiler ekranında tevkifat kodu ve oranı doğruluğunu kontrol ediniz....

http://cozum.evrim.com/1688

BS-BA Raporunda BA'lar olmasına rağmen raporda çıkmıyor?

BS-BA Raporunda BA'lar olmasına rağmen raporda çıkmıyor?

1-Veri Girişi/Fiş girişinde BA için fiş tipinin alış faturası olması gerekmektedir.2-Veri Girişi/Gider Faturası Girişinden fatura eklediğinizde BA raporunuzda çıkacaktır....

http://cozum.evrim.com/1684

Server was unable to process request. ---> E-Fatura mükellefine E-Arşiv fat...

Server was unable to process request. ---> E-Fatura mükellefine E-Arşiv fat...

Ön muhasebe sistemi:Aktarımlar / E-fatura / Evrim entegrasyon ekranında E arşiv faturası gönderirken gelen bu hata firmanızın E-fatura mükllefi olduğu halde E-fatura değil E-arşiv faturası kestiğinizden gelmektedir.Firma eğer E-fatura firması ile sistem fatura kesim aşamasında sizi uyarmakta ve fatu...

http://cozum.evrim.com/1682

Dekont girişinde kodlar yok nasıl ekleme yapılabilir?

Dekont girişinde kodlar yok nasıl ekleme yapılabilir?

Veri girişi/Dekont Girişi/Kod alanında F4 yapılarak ekle denilip eklebilir ya da Sistem/Evrak/Evraklar alanında ekle denilerek eklenebilir....

http://cozum.evrim.com/1678

E faturada eski vergi dairesi bilgisi çıkıyor neden?

E faturada eski vergi dairesi bilgisi çıkıyor neden?

Aktarımlar/e fatura/evrim entegrasyon ya da herhangi bir entegratör ekranında eski vergi dairesi bilgisi çıkıyor ise ön muhasebe sistemi/sistem/müşteri girişi/ilgili müşteri seçilip ekranda vergi dairesi değişikliği sağladığınızda istenilen vergi dairesi bilgisinin gelmesi sağlanmış olmaktadır. Yapt...

http://cozum.evrim.com/1677

Bu fiş Dekonta aktarıldığı için silemezsiniz

Bu fiş Dekonta aktarıldığı için silemezsiniz

Veri girişi/Fiş girişi ekranında silme gerçekleştirlirken gelen bu hata için  Veri girişi/dekont girişi ekranında ilgili kayıt silinir ve ilgili dekont kaydının fişine giderek silme işlemi tamamlanır....

http://cozum.evrim.com/1671

The following error(s) have ocured: char ve text veri tüleri equal to işlen...

The following error(s) have ocured: char ve text veri tüleri equal to işlen...

Bu hata dosyasız fatura kesildiğinden alınmaktadır. Veri Girişi/Ortak Beyanname alanında N-Belge olarak kayıt açılmalıdır. ...

http://cozum.evrim.com/1670

The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted. ****** n...

The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted. ****** n...

Ön muhasebe sistemi/veri girişi/fatura girişi ekranında yazdırma yaparken gelen bu hata için öncelikle dizin ekranında bu fatura numarası gerçekten sistemde kayıtlı mı sorgulanmalıdır. Sorgulatmak istediğiniz fatura numaranızı örnekte de gösterildiği gibi ekranın alt kısmında yer alan sorgulama krit...

http://cozum.evrim.com/1667

Fatura kopyalama nasıl yapılır?

Fatura kopyalama nasıl yapılır?

Muhasebe sistemi içerisinde :Veri Girişi/ Fatura Giriş alanında ara butonunun yanındaki butona Fatura Kopyalama butonuna tıklanarak fatura kopyalanabilir. Fatura kopyalama butonuna tıklandığında sistem yeni bir sıra numarası ile yeni bir fatura kaydı oluşturacaktır....

http://cozum.evrim.com/1666

Fatura Müşterisi girilmemiş.İşlem yapamazsınız.

Fatura Müşterisi girilmemiş.İşlem yapamazsınız.

Veri girişi/Fiş girişi/ Dosya no alanında dosya tipi yazılması gerekmektedir. - Veri girişi/Ortak Beyanname/Fatura müşteri no alanına müşteri girilmesi gerekmektedir....

http://cozum.evrim.com/1664

Para Talep ekranında firma değişikliği yapamıyorum

Para Talep ekranında firma değişikliği yapamıyorum

Ön muhasebe sistemi/diğer/para talep ekranında firma no değişikliği yapabilmek için fiş numaralarının silinmesi gerekmektedir ilgili kayıttaki fiş kayıtları silinir ise bu değişikliği sağlayabilirsiniz....

http://cozum.evrim.com/1663

Bu numara daha önceden alınmış numara. Lütfen yenisini giriniz

Bu numara daha önceden alınmış numara. Lütfen yenisini giriniz

Bu hata fatura numarası daha önce kullanıldığı için gelmektedir. Veri girişi/fatura girişi/dizin alanından fatura numaraları kontrol edilmelidir.Kullanılan fatura numaraları tespit edildikten sonra Diğer/Fatura Numaratör alanından fatura numrasının tekrar düzenlenmesi gerekmektedir.  Fatura numaratö...

http://cozum.evrim.com/1662

Aylık ciro göreceğimiz alan var mı?

Aylık ciro göreceğimiz alan var mı?

1-) Ön muhasebe sistemi/rapor1/hesap ekstresi ekranında tarih aralığı vererek görebilirsiniz.2-) Ön muhasebe sistemi/rapor1/hesap mizanı raporu ekranında tarih aralığı verip görebilirsiniz.3-) Ön muhasebe sistemi/rapor2/ay bazında yıllık mizan ekranında yıl seçip ay ay görebilirsiniz....

http://cozum.evrim.com/1660

Eski tarihi yaptığım değişiklik Hesap Ekstresinde çıkmıyor ?

Eski tarihi yaptığım değişiklik Hesap Ekstresinde çıkmıyor ?

Ön muhasebe sisteminde /Rapor 1 / Hesap ekstresi raporu ekranında yapılan hesap hareketlerini görmek istiyorsanız ilgili şirketin, hesabın ve tarih aralığının doğruluğundan emin olunmalıdır. Örneğin 2018 yılına ait bir işlem görmek isteniliyor ise şirket 2018 seçilip sorgulama yapılmalıdır. ...

http://cozum.evrim.com/1659

Para Talep Ekranında Fiş Oluşturma

Para Talep Ekranında Fiş Oluşturma

1-Para talep ekranında alan hesap no alanında eğer 136- dışında hesap girişi yapılıyor ise 195-, 320- gibi.  Masraf1 butonu kullanıldğında, Fiş no 1 ve Fiş no 2 alanı dolmaktadır.Daha sonra oluşan fiş kaydının içerisinde üst bölümde müşteri hesabına aktar butonuna tıklanır.Bu durumda fiş kaydın...

http://cozum.evrim.com/1658

Damga pulunu faturaya yansıtalabilmemiz için nasıl bir yol izleyebiliriz?

Damga pulunu faturaya yansıtalabilmemiz için nasıl bir yol izleyebiliriz?

Ön muhasebe sistemi içerisinde  : Diğer/Pul defteri tanımları ekranında dekont başlığı altına F (fatura) yazarak faturaya yansıtabilirsiniz.*Pul defteri tanımlama işlemleri ile ilgili tüm detaylara ekte yer alan dökümandan ulaşabilirsiniz....

http://cozum.evrim.com/1654

Hesap planında vergi numarası atmıyor neden?

Hesap planında vergi numarası atmıyor neden?

Veri girişi/hesap planı girişi ekranında yer alan vergi no bilgisini sistem/yurtiçi müşteri ekranındaki vergi no alanından otomatik çekmektedir. Değişiklik yapılmak isteniliyor ise sistem/yurtiçi müşteri ekranından yapılmalıdır....

http://cozum.evrim.com/1652

Dekont nasıl iptal edilir?

Dekont nasıl iptal edilir?

Dekont iptali için;Veri girişi/dekont girişi/ilgili dekont açılır ve sil butonuna basılarak açıklamaekranı çıkar İptal gerekçesi yazılarak  dekont iptali sağlanır....

http://cozum.evrim.com/1649

Kur farkı fişimde  Alacak Hesap No 646 borç 656-01-001- olması lazım ama te...

Kur farkı fişimde  Alacak Hesap No 646 borç 656-01-001- olması lazım ama te...

EvrimHaber ekranından Diğer/Users/Sistem/Ini dosya ayarları ekranında ;Ara: M. Muhasebe.Inı seçilerek Ara butonuna tıklanır. Gelen listede: Başlık : KurFarkiAlt Baslık: Alacak hesap no ve Borç hesap no düzeltilir.**** (Hangi hesapların çalıştırılacağı mali müşavirden veya muhasebe yetkilisinden onay...

http://cozum.evrim.com/1648

Dekont iptaline yetkiniz yok hatası alıyorum

Dekont iptaline yetkiniz yok hatası alıyorum

Dekont iptal yetkisi için şu işlemler yapılmalıdır;Diğer/users/sistem/çoklu yetki girişi/muhasebe sistemi/dekont iptali alanına 15 tam yetki verilerek iptal edilmesi sağlanır....

http://cozum.evrim.com/1645

Muhasebeleşmemiş birlik aidatlarını nereden görebilirim?

Muhasebeleşmemiş birlik aidatlarını nereden görebilirim?

Muhasebeleşmemiş birlilk aidatlarını Ön Muhasebe sistemi/ Rapor2/ Muhasebeleşmemiş birlik aidatları ekranından tarih aralığı ve birlik kodu seçerek  sorgulayabilirsiniz....

http://cozum.evrim.com/1644

Ödeme opsiyonlarında değişiklik yapamıyorum

Ödeme opsiyonlarında değişiklik yapamıyorum

Ödeme opsiyonlarında değişiklik yapılamıyor ise diğer/users/sistem/çoklu yetki girişi/muhasebe sistemi/ödeme opsiyonları ekranından 15 tam yetki verebilirsiniz....

http://cozum.evrim.com/1641

Masraf merkezine göre rapor nasıl alabilirim?

Masraf merkezine göre rapor nasıl alabilirim?

Masraf merkezine göre raporu birçok ekran girişinden sorgulayabilirsiniz.1-Ön Muhasebe Sistemi/Rapor 1/ Hesap Ekstresi Raporu ekranından MM alanına ilgili MM kodu F4 ile seçilerek sorgulama yapılabilir.2- Ön Muhasebe Sistemi/Rapor 1/ Ayrıntılı Hesap Mizanı Raporu  ekranından MM alanına ilgili MM kod...

http://cozum.evrim.com/1622

Tip girişinde "F,W,D" tiplerini KULLANAMAZSINIZ.

Tip girişinde "F,W,D" tiplerini KULLANAMAZSINIZ.

Ön muhasebe sisteminde Veri girişi / Fiş girişi ekranından kayıt eklenirken Tip alanına manuel F, W, D tipleri dışında tip seçmeniz gerekmektedir.İlgili fiş tipleri yapılan işleme göre programın otomatik attığı harfler olup bazı raporlamalar bu harflere göre veri getirmektedir.F: Veri girişi / Fatur...

http://cozum.evrim.com/1617

Masraf Merkezini girmeden devam edebiliyor muyuz?

Masraf Merkezini girmeden devam edebiliyor muyuz?

Eğer diğer/users/sistem/ini dosya ayarları/- sistem ini ekranında alt başlık olarak MM Kontrolü 0 yapılır ise zorunlu olmamaktadır 1 yapıp devreye alınır ise zorunlu olmaktadır....

http://cozum.evrim.com/1614

"İşlem Tarihi" ile "Fiş Tarihi" farklı olamaz.Lütfen kontrol edin !

"İşlem Tarihi" ile "Fiş Tarihi" farklı olamaz.Lütfen kontrol edin !

Diğer/users/sistem/ini dosya ayarları ekranında genelmuhasebekullanıyor 1 ise Genel muhasebede kayıtların birbirini tutması açısından fiş tarihi ile işlem tarihi aynı olmalıdır. Fiş kopyala denilerek ilgili tarih girilip işlemlerinize devam edebilirsiniz. Eski olan fiş kaydı iptal edilmelidir.Eski f...

http://cozum.evrim.com/1613

BS/BA raporu ile fatura detaylı rapor arasındaki fatura sayıları farklı gör...

BS/BA raporu ile fatura detaylı rapor arasındaki fatura sayıları farklı gör...

BA/BS fatura sayısını baz almaktadır dolayısıyla toplu fatura vs. durum varsa tek fatura olarak gelir satır satır gelmez .Bir fatura içinde birden fazla dosya numarası olsa da tek fatura numarası alındığından rapora tek yansır.Fatura detaylı rapor dosya bazında göründüğü için fatura satırları baz...

http://cozum.evrim.com/1612

Evraklar ekranında liste açılıyor ama para talepten açılmıyor

Evraklar ekranında liste açılıyor ama para talepten açılmıyor

Para talep ekranında evraklar ekranının gelmesi için sistem/evrak/evraklar alanında tipin D olması gerekmektedir. Dekont edilecek masrafların tipi D olmaktadır....

http://cozum.evrim.com/1610

Gider faturamı dekont etmek istiyorum ama masrafıma gelmiyor?

Gider faturamı dekont etmek istiyorum ama masrafıma gelmiyor?

Gider faturası girişi ekranı alış faturalarının (Gider faturalarının ) giriş yapıldığı ekrandır.Bu ekran kullanılarak giriş yapılan fatura kaydına istinaden otomatik olarak alış faturası fişi oluşur ve bu kayıt dekont edilemez . BS/BA raporuna yansır.Dekont edilmesi de muhasebe kaydı olarak hatalı o...

http://cozum.evrim.com/1609

Geçmiş yıldaki masrafımı bulunduğum yılda nasıl dekont edebilirim?

Geçmiş yıldaki masrafımı bulunduğum yılda nasıl dekont edebilirim?

Muhasebe sistemi/Veri girişi/Dekont girişi Ekle denildikten sonra virman butonu tıklanarak ilgili masraf dekontlaştılsınmı uyarısına evet diyerek dekont edebilirsiniz....

http://cozum.evrim.com/1608

Müşteri hesabı dekont edilmeyende tüm müşterilerimi nasıl sorgulatabilirim?

Müşteri hesabı dekont edilmeyende tüm müşterilerimi nasıl sorgulatabilirim?

 Muhasebe sistemi içerisinde : Rapor1/ Müşteri Hesabı (Dekont Edilmeyen) ekranında arama kriterleri seçilirken Müşteri no kısmı boş bırakılarak sorgulamak istediğiniz tarih aralığına göre rapor alabilirsiniz.  ...

http://cozum.evrim.com/1606

Para talepteki kaydımı nasıl dekont edebilirim ?

Para talepteki kaydımı nasıl dekont edebilirim ?

Muhasebe sistemi/ Diğer/ Para talep formu :?Çıktı Onayı : X konulup alan hesap 136'lı ise kayıt cariye tıklanılarak carileştirilir . Sistem otomatik olarak masrafa ilişkin fiş kaydı oluşturacaktır.Eğer alan hesap no 136 dışında bir hesap seçilir ise öncelikle  masraf 1'e tıklayarak ...

http://cozum.evrim.com/1602

Ek gelir açıklamalar pasif görünüyor

Ek gelir açıklamalar pasif görünüyor

Ek gelir açıklamalar aşağıdaki gibi pasif görünüyor ise şu işlemler yapılmalıdır;Diğer/users/sistem/çoklu yetki girişi/muhasebe başlığı altında/ek gider açıklamalar bölümüne tam yetki için ''15'' yazılarak kaydedilmelidir. Programlar kapatılıp açılmalıdır....

http://cozum.evrim.com/1596

Hesap planından hesap silindi nasıl geri gelebilir?

Hesap planından hesap silindi nasıl geri gelebilir?

1-Eğer hesap hareket görmüş ise silinmesine izin verilmeyecek uyarı mesajı verilecektir:Silmek istediğiniz hesap hareket görmüş lütfen kontrol ediniz2-İlgili hesap Yardım / kullanılmış hesap numarası değiştirme penceresinden içerisindeki bilgiler başka bir hesaba aktarıldıktan sonra silinmiş olabili...

http://cozum.evrim.com/1594

Fatuları excelden nasıl aktarabilirim?

Fatuları excelden nasıl aktarabilirim?

Muhasebe Sistemi / Veri Girişi / Fatura Girişi / Otomatik Fatura bölümüne gelinir."Excelden Al" Butonuna tıklanır ve oluşturulmuş olan excel dosyası seçilir.(Excel formatı otomatik fatura ekranı ile aynı sıralamada olup yalnızca sıra no alanından değil Tip alanından başlamaktadır.)Örnek Ex...

http://cozum.evrim.com/1587

Bankadan hesap hareketlerini alıp fiş oluşturabilir miyiz?

Bankadan hesap hareketlerini alıp fiş oluşturabilir miyiz?

Ön muhasebe sisteminde Aktarımlar başlığı altında /MT940 dosya yükleme ile bu işlemi yapabilirsiniz. İlgili döküman ektedir.Ön muhasebe sistemi içerisinde yer alan Rapor 2 / Banka Hesap ekstre ekranından da banka harektlerinizi sorgulayabilir Evrim muhasebe sistemi içerisinde otomatik fiş oluşmasını...

http://cozum.evrim.com/1583

Ay bazında faturalarımın raporunu nereden görebilirim?

Ay bazında faturalarımın raporunu nereden görebilirim?

Ön muhasebe sisteminde/ rapor 1/ ay bazında satış raporu ekranında istediğiniz kriterleri girerek rapor alabilirsiniz....

http://cozum.evrim.com/1577

Karşı hesaba atılmamış kayıtlarımı nereden görebilirim?

Karşı hesaba atılmamış kayıtlarımı nereden görebilirim?

Veri girişi/fiş girişi/dizin ekranında karşı hesaba atılmamış seçeneğini kullanarak görebilirsiniz....

http://cozum.evrim.com/1576

Hesap Ekstresi Tutar Değiştirme işlemini nasıl yapabilirim?

Hesap Ekstresi Tutar Değiştirme işlemini nasıl yapabilirim?

Rapor 1/hesap ekstresi raporu ekranındaki kaydın tutarının değiştirilmesi için sağ tık fiş girişi ekranına gidilir ve fiş ekranında tutar değişikliği sağlanır....

http://cozum.evrim.com/1575

Faturamda ek gelir açıklamaların hepsi çıkmamakta neden?

Faturamda ek gelir açıklamaların hepsi çıkmamakta neden?

Veri girişi/fatura girişi ekranında A.No Bilgisi F4 Yapıldığında  ek gelir açıklamaların hepsinin gelmemesinin nedeni sistem/ek gelir açıklamalar ekranında tip belirtilmesindendir .Tip  alanında H :İhracata ait  ek gelir açıklamaları, T : ithalata ait kalem açıklamaları ifade eder. Eğer kullanacağın...

http://cozum.evrim.com/1569

**** nolu firmanın mail adresi geçersiz... Mail yollanamadı...

**** nolu firmanın mail adresi geçersiz... Mail yollanamadı...

Ön muhasebe sistemi içerisinde BS/ BA raporu gönderimi , Mutabakat yazısı gönderim işlemleri gibi mail gönderim işlemlerinde  bu uyarı geliyor ise:Sistem /Yurt içi müşteri ekranında İlgili E-mail bilgisi dolu olmalı ve mail tipi :M olmalıdır.?Mail tipi: M (Muhasebe ) anlamına gelmektedir....

http://cozum.evrim.com/1565

600'lü hesaplar hesap planında oluşmamaktadır.

600'lü hesaplar hesap planında oluşmamaktadır.

600'lü hesaplar gelir hesabı olduğu için devir edilmemektedir. Bu nedenle 600'lü hesapların oluşması için Veri Girişi/Fatura Girişi alanından fatura kesilmesi gerekmektedir. Fatura kesildiğinde otomatik olarak oluşacaktır. ...

http://cozum.evrim.com/1564

'**.**.****' - '**.**.****' tarihleri arasında aktarılcak birlik bilgileri ...

'**.**.****' - '**.**.****' tarihleri arasında aktarılcak birlik bilgileri ...

-İhracat beyannamesi/ Diğer formlar ekranında yer alan aidat parası bilgisi dolu olmalıdır. -Verilen tarih aralığında birlik işlemi yapılmış olmalıdır. İhracat beyannamesi / Diğer formlar ekranında aidat parası yanında tarih bilgisi görünmektedir. - Sorgulanan tarih aralığındaki dosyalar daha öncede...

http://cozum.evrim.com/1561

E- fatura ve e-arşiv fatura iptali evrimden sağlanır mı ?

E- fatura ve e-arşiv fatura iptali evrimden sağlanır mı ?

-E fatura iptali için ön muhasebe sisteminde veri girişi/fatura girişi ekranında ilgili faturaya sil demeniz yeterlidir. GİB e gönderilmiş  ise efatura.gov.tr den E-fatura İPTAL işlemi yapılmaktadır.-E arşiv faturasının iptali için ise ön muhasebe sistemi/aktarımlar/e fatura/evrim entegrasyon ekranı...

http://cozum.evrim.com/1560

Çalışmayan firmalar listesini nasıl alabilirim?

Çalışmayan firmalar listesini nasıl alabilirim?

Çalışmayan firmalar raporunu ön muhasebe sistemi/rapor 2/çalışmayan firmalar raporu deyip tarih aralığı vererek alabilirsiniz.Bu ekran müşteri girişinden kaydı olup herhangi bir cari hareketine sahip olmayan firmalardır. ...

http://cozum.evrim.com/1555

Hesap Mizanında Gruplandırma Nasıl Yapabilirim?

Hesap Mizanında Gruplandırma Nasıl Yapabilirim?

Veri girişi/hesap planı girişinden grup kodu alanına istenilen bir kod girilir. (Örnek: A olarak bir grup kodu girilir. )Daha Sonra Rapor 1 alanından/Hesap Mizan Raporu alanında Grup Kodu girilip sorgulama denilir. ...

http://cozum.evrim.com/1553

fiş girişindeki açıklamayı hangi kısayol tuşu ile kopyalarım?

fiş girişindeki açıklamayı hangi kısayol tuşu ile kopyalarım?

Fiş girişinde alt satır açtığınızda F8 ile yukaradaki satırın bilgisini kopyalayabilirsiniz....

http://cozum.evrim.com/1549

Genel Muhasebe Fiş borç ve alacak tutmuyor!

Genel Muhasebe Fiş borç ve alacak tutmuyor!

Genel muhasebede borç alacak tutmamasının sebebini aşağıdaki örnekle açıklayalım;Örneğin ; Aşağdaki fişte Ön muhasebedeki fiş tutuyor ama genel muhasebede  700 Tl lik bir fark var. Fişte genel muhasebe satırındaki hesap makinasına tıklayarak sorun hangi satırlarda bulabiliriz. (Yeşil renk: sorunsuz ...

http://cozum.evrim.com/1545

Ticari faturalar neden sorgulanacak listesinde kalıyor?

Ticari faturalar neden sorgulanacak listesinde kalıyor?

Ticari faturada müşterinizin faturayı kabul ya da reddetmesi gerekmektedir. Eğer 10 gün içinde müşteriniz onay ya da red yapmazsa otomatik olarak programda gönderilen faturalar listesine  düşmektedir. (Yasal olarak kabul yada red işleminin süresi 7 gündür.)...

http://cozum.evrim.com/1543

Para talepte kayıt neden sarı renk gözüküyor?

Para talepte kayıt neden sarı renk gözüküyor?

Para talepte eklenen kayıdın sarı renk olmasının sebebi kayıtta seçilen firmanın problemli müşteri  ekranında S tipli olarak kayıt olarak kayıt edilmesinden kaynaklı gelmektedir. Muhasebe Sistemi/Sistem/Problemli Müşteri ekranından firma aratılarak Tip kısmını kontrol edebilirsiniz. Tip kolonunda S ...

http://cozum.evrim.com/1540

Fatura Numaratöründe ki alt veya üst sınırları dışına çıkıldı.Numaratörü dü...

Fatura Numaratöründe ki alt veya üst sınırları dışına çıkıldı.Numaratörü dü...

Bu hatanın sebebi Muhasebe Sistemi/Diğer/Fatura Numaratör ekranında ilgili seride yer alan  Bitiş No  dışına çıkılmasından kaynaklanmaktadır.Fatura Numaratördeki Bitiş No alanında yazan numara fatura yazdır ekranında kullanılacak numaranın altında kalıyor ise bitiş no b...

http://cozum.evrim.com/1537

qBakiye: Cannot perform this operation on a closed dataset

qBakiye: Cannot perform this operation on a closed dataset

Muhasebe Sistemi/Veri Girişi/Kur farkı fişi oluşturma ekranında gelen bu hatanın sebebi  sorgula butonuna basılmadan Fiş Oluştur butonuna basılmasıdır.Fiş oluştur ekranında sorgulama kriteri girilip fiş oluşturma işlemi yapılmalıdır....

http://cozum.evrim.com/1535

Dosya silmek istediğimizde para talep kaydı var silemezsiniz uyarısı geliyo...

Dosya silmek istediğimizde para talep kaydı var silemezsiniz uyarısı geliyo...

Öncelikle dosyaya ait para talep kaydı ön muhasebe sisteminde diğer başlığı altında açılmalı ilgili kayıtta onay veren alanındaki isim bilgisi ve fiş numarası silinir daha sonrasında ctrl delete ile satırları sildikten sonra dosyayı silme işlemini tamamlayabilirsiniz.Fişi nasıl silebilirim ?Par...

http://cozum.evrim.com/1523

Muhasebe sisteminde N belge tipli faturalarımı nereden görebilirim?

Muhasebe sisteminde N belge tipli faturalarımı nereden görebilirim?

Ortak beyannamede N tipli dosyalar için kesilen  faturaları görme;Muhasebe sisteminde VeriGirişi/Fatura Girişi/Dizin tıklanarak dosya tipi N seçilip ve tarih aralığı girilerek sorgulanır....

http://cozum.evrim.com/1517

Fatura girişindeki fatura numarasını manuel nasıl düzeltebilirim ?

Fatura girişindeki fatura numarasını manuel nasıl düzeltebilirim ?

Fatura girişi ekranında yazdır butonuna tıklayarak olması gereken fatura numaranızı girip tamam tıkladığınızda faturadaki numara güncellenecektir.Eğer birden fazla faturanın numarasında değişiklik yapmak istiyor iseniz;Fatura girişinde seri alanı işaretlenerek  yazdır butonuna tıklanıp verilen aralı...

http://cozum.evrim.com/1516

Fatura keserken beyanname ücretinin otomatik atmasını nasıl sağlayabilirim?

Fatura keserken beyanname ücretinin otomatik atmasını nasıl sağlayabilirim?

Fatura girişinde beyanname ücretinin otomatik atması için;Veri Girişi/Müşteri komisyon girişi ekranında Firma No  seçildikten sonra ara butonuna tıklanır. Tanımlanan komisyonlar ekrana geldiğinde ilgili komisyon satırında Değiştir tıklanarak SEÇ alanına X konulmalıdır. Bu sayede komisyon hangi dosya...

http://cozum.evrim.com/1510

Alt hesap seviyesi var kullanamazsınız.

Alt hesap seviyesi var kullanamazsınız.

Fiş girişinde tamam derken gelen bu hatada;1-Hesap no alanına F4 ile giriş yapılır girmiş olduğunuz hesabın bir alt kırılımlı olan hesabı varmı kontrol edilmelidir.Var ise o hesap  silinmelidir..Aşağıdaki örnekte 153-01 hesabı kullanılırsa hata alınır çünkü bu ana hesaptır bunun kullanılabilmesi içi...

http://cozum.evrim.com/1476

Fiş Kopyalama İşlemi

Fiş Kopyalama İşlemi

Muhasebe Sistemi/Veri Girişi/Fiş Girişi ;Fiş Girişi ekranında kayıtlı bir fiş üzerinde kopyala butonuna tıklanarak kayıt yeni bir fişe kopyalama yapılmaktadır.Aşağıdaki şekilde fiş tipinin yanındaki kopyala butonuna basarak gelen ekranda fiş tarihini yazıp kopyalama işlemini gerçekleştirebilirsiniz....

http://cozum.evrim.com/1474

Fatura numarasına göre sorgulama nasıl yaparım?

Fatura numarasına göre sorgulama nasıl yaparım?

Fatura numarasına göre sorgulama yapmak için ;Fatura girişi/dizin/fatura no alanına fatura numaranızı yazarak sorgulama yapabilirsiniz....

http://cozum.evrim.com/1440

Faturası Çıkmamış Dosyalarda, Faturası Kesilmiş Olan Dosyalarımda geliyor?

Faturası Çıkmamış Dosyalarda, Faturası Kesilmiş Olan Dosyalarımda geliyor?

Faturası çıkmamış dosyalar raporunda fatura kesmiş olmanıza rağmen ilgili beyanname sorguda çıkıyor ise;Veri girişi/ortak beyanname alanına giriş yaparak ilgili dosya aranır. Beyannamenizi Ortak  beyannameden açtığınızda ilgili ekranda fatura bilgilerinin dolu olduğuna emin olunmalıdır.&nb...

http://cozum.evrim.com/1439

Hesap mizanında evrak tarihi alanı pasif gözüküyor?

Hesap mizanında evrak tarihi alanı pasif gözüküyor?

Hesap Mizanında;Evrak Tarihi: Rapor açıldığında tarih alanında yıl başından günün tarihine kadar olan tarih aralığı seçilmiş olarak gelmektedir. Evrak tarihinin altında bulunan İCMAL işareti kaldırıldığında tarih alanı aktif olacak ve istenen tarih aralığına göre sorgulama yapılacaktır....

http://cozum.evrim.com/1438

Fatura detaylı raporda istediğim hesap numaralarının faturaları gelsin isti...

Fatura detaylı raporda istediğim hesap numaralarının faturaları gelsin isti...

Fatura detaylı raporda grup kodu alanından sorgulama yapabilirsiniz.Grup kodu: Veri girişi /hesap planı ekranında ilgili hesap numaraları arasında gruplandırma yapılmış hesaplara ait faturaların gelmesi isteniyorsa ilgili  grup kodu giriş yapılır.Rapor ekranında grup kodu girilerek sorgulama yapıldı...

http://cozum.evrim.com/1436

E-Beyanname ücretinin faturaya otomatik gelmesini istiyorum?

E-Beyanname ücretinin faturaya otomatik gelmesini istiyorum?

E-beyanname ücretinin faturaya otomatik gelmesini istiyor iseniz;1-Muhasebe Sistemi/Veri Girişi/Müşteri Komisyon Girişi/İlgili müşteri firma no kısmından seçilerek ara butonuna basılır.Gelen komisyon satırlarında ihracat beyannamesi  ücreti için;  ihracat beyanname ücreti, ithalat beyannamesi için; ...

http://cozum.evrim.com/1435

E-faturaları gib'e gönderdim başarıyla işlendi diyor ama hala sorgulanacakl...

E-faturaları gib'e gönderdim başarıyla işlendi diyor ama hala sorgulanacakl...

Bu durum zarfının sebebi E-faturaların tarafımızdan başarılı olarak gönderildiğini bildirmektedir. Gib'de faturanın Durum kodu 1300 olana kadar  faturalar sorgulanacaklarda kalmaktadır. Faturanın durum kodunun güncellenmesi için Sorgulanacak bölümündeki GIB Sisteminde Sorgula işlemi yapmalısınız....

http://cozum.evrim.com/1434

Bu Hesap Numarasına sahip bir firma mevcut değil! Lütfen kontrol ediniz...

Bu Hesap Numarasına sahip bir firma mevcut değil! Lütfen kontrol ediniz...

Fiş Girişinde hesap no kısmında hesap yazdıktan sonra gelen bu hatanın sebebi yanlış hesap numarasının yazılmasından dolayı gelmektedir.Bu alanda manuel hesap numarası yazmak yerine F4 yapılıp hesap numarası seçmek en doğru işlem olacaktır....

http://cozum.evrim.com/1433

Dekont açıklamasının sabit gelmesini nasıl sağlayabilirim?

Dekont açıklamasının sabit gelmesini nasıl sağlayabilirim?

Dekont girişinde kod kolonuna ilgili evrak kodunu  F4 ile seçtiğinizde dekont açıklamasına ilgili evrağın açıklaması gelmektedir. Bu dekont açıklamasına sabit bir açıklama bilgisinin gelmesini istiyor iseniz;Muhasebe Sistemi/ Sistem/Evrak/Evraklar ekranına giriş yapılır. Bu ekranda ilgili evrak tanı...

http://cozum.evrim.com/1432

Para talep formunda fiş silme yetkisi

Para talep formunda fiş silme yetkisi

Para talep formunda fiş no silme yetkisi;Evrim Haber/Diğer/Users/admin şifresi girişi yapılır.Açılan ekranda Sistem/Çoklu yetki girişi/Muhasebe başlığı/Para Talep Fiş No Değiştirme kolonuna yetki verilmelidir....

http://cozum.evrim.com/1427

Aynı dekontta hem Dolar hem TL kalem kesebilir miyim ?

Aynı dekontta hem Dolar hem TL kalem kesebilir miyim ?

Aynı dekontta hem dolar hem TL kalem kullanılamamaktadır.Ancak Dolar yapılmış ödeme, masraf kaydı girilirken 136 lı hesap TL hesabı kullanılıp alacak hesap dolar ise, Döviz tutar alanına dolar değerini yazarak dekontu TL karşılığı olarak yapabiliriz....

http://cozum.evrim.com/1404

Firma kartoteksinde IBAN bilgisi girdiğimiz alan mevcut mudur?

Firma kartoteksinde IBAN bilgisi girdiğimiz alan mevcut mudur?

Ön muhasebe Veri Girişi/Hesap Planı alanında hesap aratılır ekranda üst köşede kartoteks alanına giriş yapılır. Hesap kartoteks alanında sayfa 2'de IBAN bilgisi girilip kaydedilir:...

http://cozum.evrim.com/1399

ESKİ tarihli fişi değiştirmeye yetkiniz yok Lütfen YETKİLİ kişi ile görüşün...

ESKİ tarihli fişi değiştirmeye yetkiniz yok Lütfen YETKİLİ kişi ile görüşün...

Evrim Haber/Diğer/Users/Admin şifresi ile giriş yapılır. Sistem/Çoklu yetki girişi alanında muhasebe başlığı seçilip eski tarihli fiş değişikliği alanına yetki verilmelidir. Yetki verildikten sonra program kapatılıp açılmalıdır....

http://cozum.evrim.com/1383

Bu Fiş "Kilitlenmiştir" !

Bu Fiş "Kilitlenmiştir" !

Hata;Fiş değiştirme işlemi yapıldığında alınan hata;Bu Fiş "Kilitlenmiştir" ! Çözüm;Veri girişi/fiş girişi ekranında artı işaretinden tüm satırların kilidini aç butonu tıklanır.Bu işlemi yapmak için yetkiniz bulunmuyorsa;Admin şifresi ile Users/Sistem/Çoklu Yetki Girişi/Muhasebe ...

http://cozum.evrim.com/1375

Kesilen fatura raporunu nereden alabilirim?

Kesilen fatura raporunu nereden alabilirim?

Ön muhasebe/rapor1 / fatura detaylı rapor ekranında ilgili şirket, hesap numarası (isteğe bağlı),  fatura tarihleri girilerek sorgulama yapıldığında satır satır sorgulamanız mümkündür.Ön muhasebe/veri girişi/fatura girişi/dizin ekranında tarih aralığı vererek sorgu çekebilir....

http://cozum.evrim.com/1358

Alias alanında e faturada 1 ve 2 ne anlama gelmektedir?

Alias alanında e faturada 1 ve 2 ne anlama gelmektedir?

Sistem/müşteri girişi/diğer bilgiler/e fatura alanındaki 1 ''Temel Faturayı'' 2 ise ''Ticari Faturayı'' temsil etmektedir. Bu alanda değişiklik yapmak için diğer/users/sistem/çoklu yetki girişi ekranında sistem (-)  başlığı altında Yurtiçi EFatura Alanı Değiştir kısmına 15 yazılarak yetki verilmelid...

http://cozum.evrim.com/1351

Toplu dekont ve toplu fatura kesme işlemleri nasıl yapılır?

Toplu dekont ve toplu fatura kesme işlemleri nasıl yapılır?

Muhasebe sisteminde toplu fatura ve dekont işlemleri şu şekilde yapılmaktadır;Toplu fatura için veri girişi/fatura girişi ekranında ekle deyip TF alanına 1 yazılıp dosya numaraları yazılıp satır satır eklenerek devam edilmelidir. Fatura ilişkin bir komisyon var ise müşteri komisyonları ekranında var...

http://cozum.evrim.com/1343

** nolu şirkette ****** hesap yok.

** nolu şirkette ****** hesap yok.

Çek takibi ekranında gelen bu hatada;Evrim Haber/Diğer/Users/Sistem/İni Dosyası Ayarları/Muhasebe.INI /Çek takip  başlığı karşısında Metin alanına hesap numaraları giriş yapılır.Tanımlanan hesap numaralarının Hesap planında da olması gerekmektedir.Eğer bu hesaplar hesap planında yok i...

http://cozum.evrim.com/1327

Fatura Girişinde TEV Alanı

Fatura Girişinde TEV Alanı

Tevkifatlı fatura kesilebilmesi için sistemde yapılması gereken tanımlamalar aşağıdaki gibidir.1.Firma ile yapılan anlaşmaya göre sabit bir kod ve oranda tevkifatlı fatura kesiliyorsa Sistem/Müşteri Girişi ekranından firma aratılır.2.Diğer bilgiler alanında tevkifat kodu ve oranı belirtilir. Böylece...

http://cozum.evrim.com/1326

Dekont girişinde yazdır /fast report/toplu dekont ekli listenin excel halin...

Dekont girişinde yazdır /fast report/toplu dekont ekli listenin excel halin...

Muhasebe Sistemi/Veri Girişi/Dekont Girişi/ Yazdır /fast report/toplu dekont ekli listeye giriş yapıldığında gelen ekranda sağ click/Kaydet/Excel tablosu butonu ile excele formatında alabilirsiniz....

http://cozum.evrim.com/1321

Dosyamın Faturası kesilmiş olmasına rağmen Faturası çıkmamış dosyalar rapor...

Dosyamın Faturası kesilmiş olmasına rağmen Faturası çıkmamış dosyalar rapor...

Sistem üzerinde Faturası Çıkmamış Dosyalar Raporu ilgili dosyanın Ortak Beyannamesindeki Fatura No alanıan bakmaktadır. Eğer fatura kesilmesine rağmen bu alan boş ise Faturası Çıkmamış Dosyalar Raporuna gelecektir.Sistem, normal şartlar içinde eğer Sistem>Ek Gelir Açıklamalar formunda İlgili A.no...

http://cozum.evrim.com/1306

Bekleyen E faturayı silebilir miyiz ? Nasıl silebiliriz?

Bekleyen E faturayı silebilir miyiz ? Nasıl silebiliriz?

Sistem üzerinde e-Fatura entegrasyonunda ilgili fatura seçilip Gönder denilmediği sürece bekleyen durumda ki faturalar silinebilmektedir.Bekleyen e faturanızı silmek istiyorsanız Veri Girişi/ Fatura Girişi ekranında ilgili faturayı açıp Değiştir konumuna getirerek fatura numarasını silip(yetkiye bağ...

http://cozum.evrim.com/1304

Hesap planında mükerrer bir kayıt var hesap no aynı silemiyorum.

Hesap planında mükerrer bir kayıt var hesap no aynı silemiyorum.

İlgili hesap bazı fişlerde üçüncü kırılımdan sonra ' - ' konulmadığı için mükerrer kayıt açmış olabilir. Sistem üzerinde kullanılan bir hesap numarası için içeride kayıt varsa silme işlemi yapılmamaktadır. Bunun için sistem üzerinde kullanılan tüm fişler için bu hesap numarası değiştirilerek hesap n...

http://cozum.evrim.com/1292

Fişler neden kilitleniyor?

Fişler neden kilitleniyor?

Sistem üzerinde Para talepten girilen kayıtlar için eğer kalem Tipi H-Havale ise ve bu yapılan işlem Banka hareketi olduğundan değişiklik için bilgi dahilinde olması gerektiğinden otomatik olarak kilitlenmektedir. Eğer bir değişiklik yapılacak ise yetki dahilinde;Veri girişi/Fiş girişi formunda buto...

http://cozum.evrim.com/1290

Doviz seçiliyken kur sıfırdan büyük olmalı.

Doviz seçiliyken kur sıfırdan büyük olmalı.

Veri girişi / fatura girişi ekranında  Fatura kesim işlemi yapılırken  seçtiğiniz döviz cinsine istinaden kur bilgisi mevcut değil ise  kur sıfırdan büyük olmalı hatası gelecektir.sistem / döviz işlemleri ekranından hangi tarihe ait fatura kesiyor isenizo o tarihteki kur bilgisinin dolu olması gerek...

http://cozum.evrim.com/1289

Para talep üzerinde vergi ödeme yaptığım şube ve hesap bilgileri değişti ne...

Para talep üzerinde vergi ödeme yaptığım şube ve hesap bilgileri değişti ne...

Değişiklik için Herhangi bir modül üzerinden Sistem>Y.içi Müşteriler>Hesap Açma>Kartoteks formundan, Ön muhasebe sistemi/veri girişi/hesap planı girişi ekranında çalışılan hesap numarası bulunup kartoteks butonuna tıklayıp sayfa 2 kısmında IBAN numarası ve banka bilgilerini güncelleyebilirs...

http://cozum.evrim.com/1278

Dekont iptali nasıl kaldırılır?

Dekont iptali nasıl kaldırılır?

Dekont girişi ekranında iptal yazısının üzerine çift tıklanır.Beyanname değişiklik ekranı geldiğinde ithalat ya da ihracatta kullanılan beyanname değişiklik şifresi dakika-şifre-saat formatında girilir....

http://cozum.evrim.com/1257

Alıştan İade Faturasının Kesilmesi

Alıştan İade Faturasının Kesilmesi

Alış iade faturası şirketinize kesilen faturanın iade işlemi için kullanılır.Muhasebe Sistemi/Fatura Girişi ekranında tür kısmı alış iade seçilerek alış iade faturanızı kesebilirsiniz.Konu ile alakalı detaylı döküman ektedir....

http://cozum.evrim.com/1254

Satıştan İade Fatura Nasıl Kesilir?

Satıştan İade Fatura Nasıl Kesilir?

Ön Muhasebe Sistemi/Veri Girişi/Gider Fatura Girişi ekranından satış iade faturası kesilmektedir.Firmaya kesilen faturanın iade işlemi yapılırken gider faturası girişi ekranında tip kısmında satış iade seçilir.Faturanın ana bölümünde fatura ve müşteri bilgileri girildikten sonra fatura kalemlerinde ...

http://cozum.evrim.com/1253

Dekont kalemlerimin ve yurtdışı müşterinin göründüğü raporu nasıl alabiliri...

Dekont kalemlerimin ve yurtdışı müşterinin göründüğü raporu nasıl alabiliri...

Veri Girişi/Dekont girişi / Dizin / /Yazdır / excel detaylı alanından rapor alınabilmektedir....

http://cozum.evrim.com/1241

Haydarpaşa ve Gemlikte Taşıma Şekli Kara Olmasına Rağmen Deniz Atıyor

Haydarpaşa ve Gemlikte Taşıma Şekli Kara Olmasına Rağmen Deniz Atıyor

Sorun:Haydarpaşa ve gemlikte taşıma şekli kara olmasına rağmen deniz atıyorÇözüm: Sistem/Diğer/Gümrük alanından Tür2 Deniz ise D/Kara ise K/Hem Deniz Hem Kara ise DK girilmelidir. Tür alanında sadece D varsa taşıma şeklinde kara olsa dahi deniz atacaktır ...

http://cozum.evrim.com/1237

Ekstre gönderim ayarlarında gönderim yapılırken pdf değilde excel şeklinde ...

Ekstre gönderim ayarlarında gönderim yapılırken pdf değilde excel şeklinde ...

Muhasebe Sistemi/Aktarımlar/Otomatik gönderim ayarları/Ekstre gönderimi ayarları ekranında PDF Rapor Kodu kolonu boş olur ise excel şeklinde gönderim sağlanır.Fakat otomailin kurulu olduğu makinada office programı kurulu olmalıdır....

http://cozum.evrim.com/1234

Para transfer işlemlerinin tanımlamaları nasıl yapılmaktadır?

Para transfer işlemlerinin tanımlamaları nasıl yapılmaktadır?

Sistem üzerinden bankalar ile yapılan anlaşmalar sonucunda para talep ekranında girilenkayıtların EFT/havale işlemleri ve vergilerin ödenmesi otomatik olarak yapılmaktadır. Bununiçin anlaşmalı bankalardan alınan bilgiler sisteme tanımlanır ve işlemler gerçekleştirilir.Bankadan kullanıcı kodu ve şifr...

http://cozum.evrim.com/1221

Dövizli hesap nasıl açılır?

Dövizli hesap nasıl açılır?

Dövizli hesap açabilmek için ;120 ve 320'li hesaplarda : Muhasebe Sistemi/Sistem/Müşteri Girişi/Hesap Açma alanından ekle denilerek döviz cinsi seçilip tamam denildiğinde 120 veya 320 li hesabın dövizli hesabı açılmış olur.Diğer Hesaplar için dövizli hesap açılmak isteniyor ise;Muhasebe Sistemi/Veri...

http://cozum.evrim.com/1202

Muhasebe Sisteminde E-fatura adres bilgisini nasıl değiştirebiliriz?

Muhasebe Sisteminde E-fatura adres bilgisini nasıl değiştirebiliriz?

1-Muhasebe Sistemi/Aktarımlar/EFatura/EFatura Tanımlar alanına giriş yapılıp şirket numarası yazılıp ara butonuna tıklanır.2-Genel başlığına tıklanır. Firma kutucuğuna F4 yapılıp firma bilgilerindeki adres alanı değiştirilebilir....

http://cozum.evrim.com/1180

Dekont edilmiş kayıt, lütfen dekont girişinden silin

Dekont edilmiş kayıt, lütfen dekont girişinden silin

Muhasebe Sistemi/Veri girişi/Fiş girişi ekranında fiş silerken gelen bu hatada fiş dekont edildiği için önce dekont girişinden silmemiz gerekmektedir.Aşağıdaki örnekte fiş girişinden silme işlemi yaptığımda hata gelmekteydi. Ortak beyannameden dekont göster diyerek dekontu sildiğimde dekont iptal ol...

http://cozum.evrim.com/1168

Fiş No1 oluşmadı,Firma alanına bilgi girişi yapınız.

Fiş No1 oluşmadı,Firma alanına bilgi girişi yapınız.

Muhasebe Sistemi/Diğer/Çek takibi ekranında Hesaba At 1 Butonuna  basıldığında gelen bu hata için;Ekrandaki kolonlardan Firma <F4>  alanına F4 ile giriş yapılarak hesap seçilmelidir.Hesap no seçilmeden hesaba at1 işlemi yapılamaz.Kaydı girdikten sonra Hesaba AT 1 butonuna bastığımız zaman sist...

http://cozum.evrim.com/1167

FC Kodu boş. İlgili dosyaya fatura basıldı kodu atılmayacaktır.

FC Kodu boş. İlgili dosyaya fatura basıldı kodu atılmayacaktır.

Fatura girişinde fatura keserken gelen bu hata için;Muhasebe Sistemi/Sistem/Ek Gelir Açıklama/Fc kolonunda X olmalıdır.FC kolonunda X olmadan fatura kesim işlemi yapılması  , rapor alındığında ilgili dosyanın faturası kesildiği halde  faturası kesilmemiş gibi görünmesine neden olur....

http://cozum.evrim.com/1163

E-FATURA ENTEGRASYON

E-FATURA ENTEGRASYON

Bildiğiniz gibi E-fatura sisteminde 3 ayrı yöntem bulunmaktadır.*Portal*Özel entegratör*EntegrasyonEntegrasyon yöntemini kullanan kullanıcılarımız için Evrim E-fatura Entegrasyon işlemi şuşekildedir:E-fatura sistemine kayıtlı olan firma bilgileri Evrim sisteminde her gün güncellenmektedir.Firma E-fa...

http://cozum.evrim.com/1143

Tarih aralığı verilerek tahsilat makbuzu görüntüleri alınabilir mi?

Tarih aralığı verilerek tahsilat makbuzu görüntüleri alınabilir mi?

Muhasebe Sistemi/Fiş Girişi ekranında   butonuna basılarak fiş girişi dizin ekranına gidilir.Bu ekranda fiş tipini tahsil seçip fiş.tarihi başlangıç ve bitiş tarihlerini doldurup ara dediğinizde ekrana gelen fişlere çift tıklayıp görüntüleme yapabilirsiniz.Bu sorgulamanın doğru kayıtları getirebilme...

http://cozum.evrim.com/1129

GİB'e ulaşan e-faturanın durumu programda nasıl başarılı durumuna getirilir...

GİB'e ulaşan e-faturanın durumu programda nasıl başarılı durumuna getirilir...

Firmanız ile teyitleştiğinizde fatura gitmiş ise firmanıza başarılı durumuna getirebilirsiniz.Nasıl başarılı olarak işaretleriz?1-Ön muhasebe / e-fatura / Evrim entegrasyon / Sorgulanacak ekranında Faturanıza gelip sağ click başarılı olarak işaretle denilmelidir. 2- Gelen ekranda FaturaGUID numarası...

http://cozum.evrim.com/1112

Hesap Ekstresinde ..nolu şirkete yetkiniz yok uyarısı

Hesap Ekstresinde ..nolu şirkete yetkiniz yok uyarısı

Muhasebe Sistemi/Rapor1/Hesap EkstresiBu uyarıda ;Muhasebe Sistemi/Sistem/Muhasebe Şirketleri alanında hesap ekstresinde sorgulatmak istediğiniz şirket numarasını arattığınızda bir kullanıcı kodu ekli ise o kişi hariç diğerleri yetkili olmaz.Örneğin;Aşağıda hesap ekstresinde 18 nolu şirkete yetkiniz...

http://cozum.evrim.com/1085

Verilen Çek Takibi

Verilen Çek Takibi

Muhasebe Sistemi/Diğer/Verilen Çek TakibiVERİLEN ÇEK TAKİBİVerilen Çeklerin takibini yapmak için 3.DİGER / A.Çek Takibi seçiyoruz. Gelenekranda EKLE butonuna tıklıyoruz. Sırasıyla aşağıda listelenmiş işlemleri yapıyoruz.1. Çek No verilen çekin numarasını yazıyoruz.2. B.no sisteme kaydetmiş olduğumuz...

http://cozum.evrim.com/1084

Dekont bilgilerinin yer aldığı raporu nereden alabilirim?

Dekont bilgilerinin yer aldığı raporu nereden alabilirim?

Ön muhasebe/RaporI/Dekont Detaylı Rapor ekranından sorgulama çekebilirsiniz.Bu alanda sağ click/özelleştir yaparak başlıklarda düzenleme yapabilir ve sağ click/excele aktar yaparakta bilgiler excele atılabilmektedir.Dekont detaylı rapor dekont içerisinde yer alan tüm masraf kalemlerinin tutarlarını ...

http://cozum.evrim.com/1079

Dosyaya ait bilgiler ve faturadaki kalem bilgileri aynı ekranda sorgulanabi...

Dosyaya ait bilgiler ve faturadaki kalem bilgileri aynı ekranda sorgulanabi...

Muhasebe Sistemi/RaporI/Fatura Detaylı Rapor;Bu ekranda dosyaya ait bilgileri ve faturadaki kalem bilgilerini detaylı şekilde görebilirsiniz.Faturanızda birden fazla kalem var ise her kaleme ait tutarları tek satırda farklı kolonlar olarak görüntüleme imkanı sunar.Bu alanda sağ click/özelleştir yapa...

http://cozum.evrim.com/1078

Muhasebe E faturaya Not Ekleme Yapılabilir mi ?

Muhasebe E faturaya Not Ekleme Yapılabilir mi ?

Muhasebe sisteminde kesmiş olduğunuz satış faturalarında fatura ile ilgili bir notun E fatura gözükmesini istiyorsanız :İlgili dosyanın ortak beyanname kaydında   hanesine giriş yapabilirsiniz . Girmiş olduğunuz not ibaresi e fatura aşağıdaki gibi görünecektir : Dosya numarası ol...

http://cozum.evrim.com/1077

Firmalarıma vade ve ödeme günü nereden belirleyebilirim ?

Firmalarıma vade ve ödeme günü nereden belirleyebilirim ?

Sistem içerisinde müşterilerinize ait ödeme bilgilerinizi kayıt altına alabilirsiniz.Bunun için yapmanız gereken Yurt içi müşteri formu üzerinde yer alan Hesap açma ekranından / Ödm.Ops. butonuna basmak ve firmanızla anlaşmamız gereği keseceğimiz faturalarımızın valör tarihlerini, ödeme günlerini v...

http://cozum.evrim.com/1075

Beyanname Kontrolü Tamamlanmamış! Lütfen Kontrol Ediniz...

Beyanname Kontrolü Tamamlanmamış! Lütfen Kontrol Ediniz...

Beyanname kontrol aşamalarını kullanıp dosyada Byn.Kont. alanı tiklenmeden gönderim yapılır ise bu uyarı gelmektedir.Beyanname kontrol aşamalarını kullanıyor iseniz, beyannamenizi kontrol edip kutucukları tiklemeniz gerekmektedir.İthalat Beyannamesi/Sayfa1  :İhracat beyannamesi sayfa  1 ekranında al...

http://cozum.evrim.com/1062

Temel fatura reddedilebilir mi?

Temel fatura reddedilebilir mi?

Evrim sisteminde sadece ticari fatura reddedilmektedir. Temel fatura reddilmemektedir.Temel faturada bir yanlışlık olması durumunda iade faturası kesilmelidir....

http://cozum.evrim.com/1045

Firmalarına ait vergi numaraları bulunmamaktadır.

Firmalarına ait vergi numaraları bulunmamaktadır.

BA/BS gönderimi yaparken gelen bu hata için;Muhasebe Sistemi/Sistem/Müşteri girişi/ ilgili firmanın vergi numarası doldurulmalıdır....

http://cozum.evrim.com/1041

Para Talep Uyarı

Para Talep Uyarı

Para talep girişi yapıldığında veya onaylanma işlemi olduğunda uyarı almak istiyor iseniz ;Muhasebe Sistemi/ Sistem /Kullanıcı /Para Talep Uyarı ekranında    alanına X atılıp Yeni giriş ya da onaylanan kutucukları tiklenerek devam edilebilir.Yeni giriş tiklendiğinde para talebe giriş yapıldığında uy...

http://cozum.evrim.com/1040

nolu hesap hareket görmüş. Dovizi değiştiremezsiniz.

nolu hesap hareket görmüş. Dovizi değiştiremezsiniz.

Hesap planında  döviz cinsini değiştirirken gelen bu hatanın sebebi;Hesap planında bu hesapta daha önce işlem yaptığınızdan dolayı hesap bilgilerini değiştirmeye izin vermemektedir . Kullanılmış olan bir hesapta döviz cinsini değiştiremezsiniz.O hesap için farklı bir döviz cinsi kullanılacaksa yeni ...

http://cozum.evrim.com/1030

Hesap ekstresinde fiş açıklamasına göre sorgu nasıl yapılır

Hesap ekstresinde fiş açıklamasına göre sorgu nasıl yapılır

Ön muhasebe/Rapor1/Hesap Ekstresi 1-Hesap ekstresinde ; Fiş açıklama yazan kolondo alt ok tuşu işaretine basılarak istediğiniz başlıkları seçebilirsiniz.2-Hesap ekstresi/sağ click/excele at seçeneğini kullanarak excele atıp istediğiniz başlığı filtreleyebilirsiniz....

http://cozum.evrim.com/1028

Fatura sayınız limite ulaştı. iskontolu fatura kesiniz.

Fatura sayınız limite ulaştı. iskontolu fatura kesiniz.

Firma adına 1000 fatura geçtikten sonra iskontolu fatura kesmeniz için bu uyarı gelmektedir.Muhasebe sisteminde fatura keserken gelen bu uyarıya evet diyerek devam edebilirsiniz. Uyarıyıo Yeniden almamak için Veri Girişi/ Müşteri Komisyonları /Firma Seçilip Değiştir diyerek İlgili komisyonda iskonto...

http://cozum.evrim.com/1026

alias tanımlı değil

alias tanımlı değil

E-Fatura gönderim işlemi yapılırken gelen bu hatanın sebebi;Firmanın vergi numarası ile ailas bilgisinin eşleşmemesi veya tanımlanmamasından kaynaklıdır.Yapılması Gereken;1-Muhasebe Sistemi/Müşteri girişi/ilgili firma aratılır/Diğer Bilgiler/alias alanının dolu olup olmadığı ve doğruluğu kontrol edi...

http://cozum.evrim.com/1020

Dekont edilmeyen masrafların raporunu nereden alabiliriz?

Dekont edilmeyen masrafların raporunu nereden alabiliriz?

Muhasebede dekont edilmeyen masraflarınızı görebilmek istiyor iseniz;Muhasebe sistemi/Rapor1/Müşteri Hesabı(Dekont Edilmeyen) ekranından arama kriteri girilerek sorgu çekilebilir.Bu alanda sağ click/excele aktar diyerek excele aktarma işlemi yapılabilmektedir....

http://cozum.evrim.com/1006

Boş Dekont oluşturamazsınız.

Boş Dekont oluşturamazsınız.

Muhasebe sisteminde dekont girişinde ekle/işle denilince gelen bu hatanın sebebi masraf girişinde dekont edilecek bir masraf gözükmemesinden dolayıdır.Yapmamız Gereken;Muhasebe Sistemi/Veri Girişi /Ortak beyanname/masraf göster denilerek bu alandaki kaydın kontrol edilmesidir.Kayıt kırmızı ise dekon...

http://cozum.evrim.com/991

Hesap Numarası Boş Olamaz

Hesap Numarası Boş Olamaz

Bu hata Fişe kayıt yazılan ekranlarda gelebilir (Senet Takibi, Çek Takibi, Masraf Girişi, Fatura Girişi, Dekont Girişi, Para Talep vs.)  Bu durumda ilgili ekranda kullanılan hesap numarasının uygun bir hesap olup olmadığı veya  dolu olup olmadığı kontrol edilmelidir.Örrnek;Evrim Haber/Diğer/users/si...

http://cozum.evrim.com/989

E-Fatura için KDV %0 olan kayıtların, KDV muafiyet kodu girilmelidir.Lütfen...

E-Fatura için KDV %0 olan kayıtların, KDV muafiyet kodu girilmelidir.Lütfen...

Muhasebe Sistemi/Veri Girişi/Fatura Girişi alanında kdv oranı 0 seçilirken gelen bu hata için ;A.no alanında F4 yapılarak ilgili açıklama için kdv muafiyet kodu alanından F4 ile muafiyet kodu seçilir....

http://cozum.evrim.com/985

** kodlu Hesap tipi yok.

** kodlu Hesap tipi yok.

Muhasebe sisteminde fatura eklerken gelen bu uyarının sebebi ortak beyannamede MM (masraf merkezi) alanında sistemde olmayan bir kodun yazılmasıdır.1-  bu alanda F4 seçilip ilgili kod girilecekse seçilebilir.2- ortak beyannamede gümrük alanına F4 yapılarak MM alanı silinip devam edilebilir.3- Evrim ...

http://cozum.evrim.com/984

19 numaralı şirketin çalışma tarihi : 2019 Girdiğiniz tarihe dikkat edin ...

19 numaralı şirketin çalışma tarihi : 2019 Girdiğiniz tarihe dikkat edin ...

Muhasebe sisteminde  Fatura-Dekont-Fiş girişi yapılırken girilen tarih ile  şirket yılı ile uyumsuz olmasından dolayı bu uyarı gelmektedir.Girdiğiniz kayıt ile şirketin yılı uyumlu olmalıdır  hatalı giriş  yapılıyor olabilir kontrol edilmeli....

http://cozum.evrim.com/980

Sistem tarafından oluşturulmuş kaydı değiştiremezsiniz.

Sistem tarafından oluşturulmuş kaydı değiştiremezsiniz.

Sistem tarafından oluşturulmuş kaydı değiştiremezsiniz.Muhasebede fiş silerken gelen bu hatada yapılması gereken;1-Fiş nereden oluşturulmuş ise öncelikle oradan silinmelidir.2-Muhasebe sistemi/Yardım/Faturası veya Dekontu Olmayan Fişteki Kayıtları Silme ekranından fiş numarası aratılarak silinmelidi...

http://cozum.evrim.com/979

Kdv Dahil Fatura Kesme İşlemi

Kdv Dahil Fatura Kesme İşlemi

Kdv dahil fatura kesebilmek için ;Ön Muhasebe Sistemi/Veri Girişi/Fatura girişi alanına giriş yapılır.Fatura girişinde A.no alanından F4 ile giriş yaptığımızda ;Karşımıza gelen ekranda seçtiğimiz ek gelir açıklama satırında kdv dahil kolonuna X atılarak kdv dahil fatura kesebilirsiniz....

http://cozum.evrim.com/959

Alınan Çek Takibi İşlemleri

Alınan Çek Takibi İşlemleri

ALINAN ÇEK TAKİBİFirmalarımızdan alınan çeklerin takibi için 3.DİGER / B.Alınan Çek Takibi’niaçıyoruz. Sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapıyoruz.1. Çek Sıra numarasının çekin üstündeki sıra numarası yazılır2. Makbuz no alanına çek alınırken firma tarafından makbuz düzenlendi ise onun numarasını bilgi ...

http://cozum.evrim.com/952

Kapanmış ayda değişiklik yapamazsınız.

Kapanmış ayda değişiklik yapamazsınız.

Sorun:Örnek olarak fiş silme işlemi yapıldığında'Kapanmış ayda değişiklik yapamazsınız' uyarısı gelmektedir.Çözüm:Muhasebe / yardım / ay kapatma alanından ay kapatma tarihi değiştirerek işlem tamamlanır.  Ay kapatma işlemi de işlemler bittikten sonra o fişlere tekrardan müdahale edilmes...

http://cozum.evrim.com/942

Gider Faturasının Excelden Aktarımı

Gider Faturasının Excelden Aktarımı

Gider faturası girişi ekranına Excel'den aktarım nasıl yapılır ?Veri girişi/gider faturası girişi ekranında excelden aktar butonuna tıklanarak açılan penceredeki excel yapısı başlıklarına göre excel formatı oluşturulur. Dosya seçilerek aktarım sağlanır....

http://cozum.evrim.com/933

Toplu fatura bilgilerinden toplu dekont oluşturma

Toplu fatura bilgilerinden toplu dekont oluşturma

Toplu fatura bilgilerinden toplu dekont oluşturmak için ilgili dosyanın masrafı olması gerekir .(Hızlı masraf girişi veya para talep ekranı kullanılabilir.)Masraflar girildikten sonra veri girişi / fatura girişi ekranında  toplu fatura içerisinde sağ altta kırmızı  ile gösterilen butondan toplu deko...

http://cozum.evrim.com/928

Fatura ve dekont otomatik arşivleme işlemi

Fatura ve dekont otomatik arşivleme işlemi

Fatura ve dekont yazdırıldığında otomatik arşivleme işlemi nasıl yapılır ?Users/sistem/ini dosyası ayarları/muhasebe.ini/FATURA ve DEKONT başlıklarında OtomatikArsiv alt başlığının metin alanına 1 yazılarak otomatik arşivleme özelliği aktif edilir. 0 yazılarak devre dışı bırakılır. Sistemde fatura v...

http://cozum.evrim.com/923

Faturadan aktarılmış kayıt, lütfen fatura girişinden silin

Faturadan aktarılmış kayıt, lütfen fatura girişinden silin

Gider faturası ekranından muhasebeleştir butonuna tıklanarak oluşan bir fiş olduğu için fiş girişinden silinememektedir.Veri girişi/gider faturası girişi ekranında sil butonuna tıklanarak fatura iptal edilir. Fiş girişindeki fiş kaydı otomatik olarak silinecektir....

http://cozum.evrim.com/920

Fatura Numaratörüne S tipini ekleyin

Fatura Numaratörüne S tipini ekleyin

Muhasebe programı: Veri girişi /Fatura girişi ekranında Tür S-Stopaj seçilir ise yazdır  butonuna tıklanıp numara alınmak istendiğinde Fatura numaratörüne S tipini ekleyin uyarısı gelecektir.Muhasebe sistemi içerisinde yer alan menü başlıklarından Diğer/Fatura Numaratör ekranında  ekle butonuna tıkl...

http://cozum.evrim.com/912

Para Talepten Atılmıştır Silme Yapamazsınız

Para Talepten Atılmıştır Silme Yapamazsınız

Para talepten oluşan bir fiş kaydı silinmek istendiği zaman bu hata gelmektedir Veri girişi / Fiş girişi ekranından silme işlemi yapılamaz.Para talep ekranında ilgili kaydın olduğu satırda fiş no  silinip Tamam butonuna tıklandığında gelen aşağıdaki uyarıya  Evet tıklar iseniz fiş kaydı otomatik ola...

http://cozum.evrim.com/910

.................nolu hesap hesap planında bulunmamaktadır.

.................nolu hesap hesap planında bulunmamaktadır.

Bu hatada hangi hesap için hata geliyorsa Veri Girişi/Hesap Planı Girişi alanından ekle denilerek hesap eklenmelidir.(Girilen hesabın genel muhasebede görülmesi isteniyorsa gen.muh.hes alanına X atılmalıdır.)...

http://cozum.evrim.com/866

Bu fiş dekonta aktarıldığı için borcu/alacağı değiştiremezsiniz

Bu fiş dekonta aktarıldığı için borcu/alacağı değiştiremezsiniz

Daha önce dekontunu kestiğiniz bir masrafın tutarını fiş içerisinde değiştirmek istediğinizde bu hata mesajı gelecektir. Masraf tutarını değiştirmek için;Veri girişi / Masraf görüntüsü ekranında ilgili masraf kaydı üzerinde shift ve f7 tuşlarına aynı anda basılarak masraf kaydı değiştirilebilir hale...

http://cozum.evrim.com/827

Eski tarihli fişi SİLMEYE yetkiniz yok Lütfen yetkili kişi ile görüşünüz

Eski tarihli fişi SİLMEYE yetkiniz yok Lütfen yetkili kişi ile görüşünüz

Gerçekten bu işlemde yetkili iseniz diğer/users/çoklu yetki girişi/muhasebe başlığı altında/eski tarihli fiş değişikliği alanına yetki verilmelidir yetki verildikten sonra programlar kapatılıp tekrar açılarak kontrol edilmelidir....

http://cozum.evrim.com/818

Müşteri UYARI VERİLECEK MÜŞTERİLER LİSTESİNDE bulunmaktadır.Döküm alamazsın...

Müşteri UYARI VERİLECEK MÜŞTERİLER LİSTESİNDE bulunmaktadır.Döküm alamazsın...

Muhasebe sisteminde sistem/problemli müşteriler ekranında firma tanımlı olup Tip alanında K(kırmızı) seçilmiştir. Bu ekrandan tanımlama düzeltilmelidir. İlgili firma için işlem yapılırken sistem tip alanında seçilen koda göre ilerlemeyi sağlar. Kırmızı seçilmişse firma için işlem yaptırmaz ve başka ...

http://cozum.evrim.com/792

KDV alanına değer giriniz !

KDV alanına değer giriniz !

Bu uyarı Muhasebe Sisteminde Kdv lanı eğer boş olursa vermektedirKdv'siz fatura kesecekseniz kdv alanına 0 girmelisiniz. ...

http://cozum.evrim.com/789

@**-***** nolu dosya ile ilgili karşı hesaba atılmamış kayıtlar bulunmaktad...

@**-***** nolu dosya ile ilgili karşı hesaba atılmamış kayıtlar bulunmaktad...

Ortak Beyanname > İlgili Dosya > Masrafa görüntüsüne bakılır > karşı ayakları kontrol edilir. Karşı ayağı olmayan masraf karşı hesaba aktarılır. Daha sonra dekont işleme yapılır. ...

http://cozum.evrim.com/729

Kapanmış ayda değişiklik yapamazsınız

Kapanmış ayda değişiklik yapamazsınız

Hata : Kapanmış ayda değişiklik yapamazsınız, Kapanmış aya kayıt giremezsiniz , Kapanmış ayda ekleme  yapamazsınızFiş Girişi; Fatura Girişi;Dekont girişi ;Çözüm : Fiş girişi, dekont girişi, fatura girişi alanında işlem yaparken ilgili hatalar gelir ise Yardım/Ay kapama işlemi yapılmıştır.İlgili ekra...

http://cozum.evrim.com/683

Lütfen "A.No" alanını boş bırakmayınız

Lütfen "A.No" alanını boş bırakmayınız

Fatura girişinde açıklama manuel yazıldıktan sonra tutar da girilip kaydedildiğinde gelen hatadır.1. Fatura girişinde ekle denildikten sonra ''A.No' alanına F4 ile tıklandığında ek gelir açıklama penceresi açılacaktır. Bu alandan dosya için uygun olan ek gelir açıklama kodu seçilmelidir.2. Eğer Müşt...

http://cozum.evrim.com/675

** nolu şirkette ******** nolu hesap için yetkiniz yok.

** nolu şirkette ******** nolu hesap için yetkiniz yok.

1 - 2. Veri girişi / A. Hesap planı girişi  ekranından hata alınan hesap numarası sorgulanır. İlgili hesap satırında iken Yetkililer butonuna tıklanır.Ekle butonuna tıklanarak yetki verilecek kullanıcı kodu listeden seçilir.Yapılan bu tanımlamadan sonra ilgili kullanıcı bu hesap numarası için işlem ...

http://cozum.evrim.com/666

Hızlı masraf girişi yapmak istediğimde XX Nolu şirkette yetkiniz yok hatası...

Hızlı masraf girişi yapmak istediğimde XX Nolu şirkette yetkiniz yok hatası...

1.Sistem / B. Muhasebe Şirketleri ekranında ilgili şirket kaydında iken ekranın sağ kısmında yer alan  KulKod bilgisinde kullanıcılar tanımlanmış ise tanımlanmayan kullanıcıda Evrim sistemi bu hatayı vermektedir. Bunun için ilgili kullanıcının adı bu alana tanımlanabilir ya da ilgili alandaki diğer ...

http://cozum.evrim.com/664

Tüm firmalarımın hesap ekstresini tek seferde alabilir miyim ?

Tüm firmalarımın hesap ekstresini tek seferde alabilir miyim ?

4.Rapor1 / 2. Hesap Ekstresi ( İki hesap aralığı ) kullanılarak  rapor alınabilmektedir. Bu alanda farklı arama kriterleri de kullanılabilir.Başlangıç hesap no  :  120-01-000-000Bitiş hesap no             : 120-99-999-999  olarak seçilerek tüm 120- hesaplar sorgulanabilir....

http://cozum.evrim.com/662

Firmalara ait Kar zarar raporu sistemden nasıl sorgulanabilir?

Firmalara ait Kar zarar raporu sistemden nasıl sorgulanabilir?

Muhasebe sistemi içerisinde : 4. Rapor1/ G. Dosya gelir gider raporu ekranından  arama kriterleri giriş yapılarak rapor alınabilir.GENEL TOPLAM kolonu eksi (-) değer verir ise Zarar artı (+)değer verir ise Kar anlamına gelmektedir....

http://cozum.evrim.com/651

Fiş girişindeki bakiye kontrol ayarı nasıl yapılır?

Fiş girişindeki bakiye kontrol ayarı nasıl yapılır?

Evrim Haber /Diğer/Users ekranına admin şifre ile giriş yapılır. Sistem /Ini dosyası ayarları ekranından Ara: Muhasebe.INI seçilir. Fiş girişi başlığında yer alan Bakiye Kontrol karşılığına 1 yazılmalıdır. Böylece fiş girişinde bakiyesi tutmayan fiş kaydı oluşturulur ise sistem kontrol edecektir....

http://cozum.evrim.com/645

Para talepte onaylı (mavi) kayıt üzerinde değişiklik yapılması nasıl önleni...

Para talepte onaylı (mavi) kayıt üzerinde değişiklik yapılması nasıl önleni...

Evrim Haber / Diğer / Users ekranına admin şifre ile giriş yapılır.Sistem / Çoklu yetki girişi ekranından Sistem : Muhasebe seçilerek Para talep onay hakkı kolonuna 0 yetkisi verilmelidir.(Yetkilendirme işlemi sonrası açık olan Muhasebe programı var ise kapatılıp tekrar giriş yapılmalıdır.)Onay vere...

http://cozum.evrim.com/643

Müşteri Komisyonu Baremli Nasıl Ayarlanabilir ?

Müşteri Komisyonu Baremli Nasıl Ayarlanabilir ?

Müşteri Komisyonları ekranında bir komisyonu baremli ayarlamak için : Yardım / Müşavirlik Tarife Hizmet girişi ekranında Limit yok alanında X işaretinin olmaması gerek . X işareti olduğu takdirde baremli ayarlama yapılamaz Detaylı döküman için : http://haber.evrim.com/files/Musteri_Komisyonlari...

http://cozum.evrim.com/608

120-01-000-001 nolu hesap kilitlidir. İşlem iptal edildi.

120-01-000-001 nolu hesap kilitlidir. İşlem iptal edildi.

Hesap planında 120-01-000-001 hesap sorgulanarak tarih bilgisi silinmelidir. Yapılan işlemde tekrar hesap seçilerek kaydedilmelidir....

http://cozum.evrim.com/605

Mizan çekerken hata; 600-01-001- nolu hesabın alt hesabı çalışmış

Mizan çekerken hata; 600-01-001- nolu hesabın alt hesabı çalışmış

Program otomatik olarak dosya tipi ve dövize göre 600- hesabı 4 kırılım olarak açmaktadır.Ancak sistem/ ek gelir açıklama ekranına özellikle alacak hesap no alanına manuel 3 kırılımlı hesap yazılır ise bu hata gelecektir.600- hesaptaki bakiyeleri yardım/kullanılmış hesap numarası değiştirme ekranınd...

http://cozum.evrim.com/603

" Damga pulu kaydıdır Fiş kaydı bulunmaktadır. Silinemez "

" Damga pulu kaydıdır Fiş kaydı bulunmaktadır. Silinemez "

Pul defteri işlemlerinde tanımlanan iş takip kodu girildiğinde sistem otomatik olarak muhasebe sisteminde tanımlanan hesaplara göre fiş kaydı oluşturur ve pul numarası alır.İş takip kodu silinmek istenir ise öncelikle hatalı kayıt kalmaması için  muhasebede oluşan fiş silinmelidir .Muhasebe sis...

http://cozum.evrim.com/601

Fatura iptallerde iş takip kodu atmasını istiyorum?

Fatura iptallerde iş takip kodu atmasını istiyorum?

 Users / sistem / ini dosya ayarları / sistem muhasebe seçilerek, başlık istakip / Alt bşlık istakip kod alanının karşısına iptal olduğunda gelecek olan kodu yazmanız yeterli olacaktır.Bu ayarlama yapıldıktan sonra fatura iptali olması durumunda beyannamede iş takip ekranına iptal kodu atacaktır. ...

http://cozum.evrim.com/592

Hızlı masraf girişi ekranı ilk açıldığında ekranda kayıt geliyor ve bu hata...

Hızlı masraf girişi ekranı ilk açıldığında ekranda kayıt geliyor ve bu hata...

Ekranda görünen dosya numarası ile masraf görüntüsünde sorgulandığında sistem tarafından fiş numarası " 0 " attığı görülecektir. Yardım / Fiş numarası değişikliği penceresinde; Şirket Numarası doldurulur, Eski Fiş Numarası 0 olarak doldurulur. Yeni fiş numarası alanı isteğe bağlı olarak do...

http://cozum.evrim.com/587

E-fatura görüntüsünde kalemlerin tek satır olarak görünmesini istiyorum

E-fatura görüntüsünde kalemlerin tek satır olarak görünmesini istiyorum

Evrim Haber/diğer/users ekranına ADMIN şifresi ile giriş yapılır. Sistem/ini dosyası ayarları Muhasebe.INI de EFATURA başlığındaki FaturaDetayGrupla alt başlığına 1 tanımlanır....

http://cozum.evrim.com/586

Fişteki Döviz Kurunu Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Fişteki Döviz Kurunu Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Para talep üzerinden veya fiş kaydı üzerinden yapılan işlemlerde döviz usd seçildiğinde sistem hangi tarih girilirse onun kuru almaktadır. Farklı bir kur girilmesi gerekirse fiş oluştuktan sonra değiştir denilerek F7 yapılıp kur bilgisi girdikten sonra usd ayağındaki tutar güncellenirse girilmiş ola...

http://cozum.evrim.com/571

Para talep cari yetkisi

Para talep cari yetkisi

Para talepte cariye at butonunuz pasif ise ;Evrim haber / Diğer / Users açılır. Sistem / Çoklu yetki girişi / Sistem: Muhasebe seçilir.Ekranın sağ tarafındaki Listeden “Para Talep Cariye At” alanına tıklanır. Yetki verilecek kullanıcı aratılarak veya Listede bulunarak Yetki alanına 15 yazılarak yetk...

http://cozum.evrim.com/553

Mutabakat Yazısında Değişiklik

Mutabakat Yazısında Değişiklik

Evrim Haber / Diğer / Users / Sistem / Mektuplar alanından " 100 Mutabakat Mektubu " seçilip aşağıdaki alandan istenilen değişiklik tamamlandıktan sonra tik işaretine tıklanması gerekir. Aksi halde yapılan değişiklikler kaydedilmeyecektir. Muhasebe programınında yapılan değişiklik programı...

http://cozum.evrim.com/552

Bir hesap içindeki bakiyeleri başka bir hesaba nasıl taşıyabilirim ?

Bir hesap içindeki bakiyeleri başka bir hesaba nasıl taşıyabilirim ?

Ön muhasebe modülünde bir hesabın içerisinde ki hareketleri farklı bir hesaba aktarmak için  ;Yardım-Kullanılmış Hesap Numarası Değiştirme ekranında eski hesap numarasını ve yeni hesap numarasını yazarak tamam butonuna tıklanır ve aktarılır....

http://cozum.evrim.com/517

Evrak Numarası ve Tarihine Göre Sorgulaması nereden yapılır ?

Evrak Numarası ve Tarihine Göre Sorgulaması nereden yapılır ?

Muhasebe Sistemi /Rapor 2/Fiş evrak no raporunda başlangıç ve bitiş tarihi ve detaylı icmal girilerek Evrak numarası ve  tarihine göre rapor alınabilir....

http://cozum.evrim.com/506

Kur Farkı Borç Hesap Numarası Tanımlanmamış.

Kur Farkı Borç Hesap Numarası Tanımlanmamış.

Evrim Haber/Diğer/Users ekranına ADMIN şifresi ile giriş yapılır. Sistem/ini dosyası ayarları/muhasebe.ini/kur farkı başlığındaki alacak hesap no ve borç hesap no alanına hesap no eklenmelidir....

http://cozum.evrim.com/497

XX nolu şirkette hesap yok

XX nolu şirkette hesap yok

Ön muhasebe sistemi alınan çek takibi ekranında girilen kayıt üzerinde portföye at butonuna tıklandığında 'XX nolu şirkette hesap yok' hatası gelmektedir.-Users/sistem/ini ayarları/muhasebe.ini/çek takibi başlığı/ hesap no alanları doldurularak portföye atılmalıdır.-3 kırılımlı hesap yazılacaksa hes...

http://cozum.evrim.com/494

Belge kodu ve iş takip koduna göre otomatik komisyon hesaplaması nasıl yapı...

Belge kodu ve iş takip koduna göre otomatik komisyon hesaplaması nasıl yapı...

Edi belgede kullanılan belge için beyannamenin iş takibine kodun otomatik atması için sistem/diğer/kodlar/belge kodları ekranından 'iş takip kodu' alanına ilgili iş takip kodu tanımlaması yapılmalıdır. Bu iş takip kodu attıktan sonra fatura girişinde otomatik komisyon hesaplanması için sistem/iş tak...

http://cozum.evrim.com/493

X kodlu fatura kaleminde değişiklik yapamazsınız.

X kodlu fatura kaleminde değişiklik yapamazsınız.

 Users/sistem/çoklu yetki girişi/muhasebe/Faturada Tutarı Değiştirilemez A No alanındaki 15 yetkisi silinerek ilgili alan boş bırakılmalıdır....

http://cozum.evrim.com/492

Sistem.INI Tablosunda Personel Maaş Hesabının Ana Hesap Numarası Yanlış Tan...

Sistem.INI Tablosunda Personel Maaş Hesabının Ana Hesap Numarası Yanlış Tan...

Sistem.INI Tablosunda Personel Maaş Hesabının Ana Hesap Numarası Yanlış TanımlanmışUsers/sistem/ini dosyası ayarları/sistem.ini ekranında personel başlığında hesap no alt başlığında metin alanına personel hesap numarası girilmelidir....

http://cozum.evrim.com/485

Komisyon Tutarı Otomatik Nasıl Yuvarlanır ?

Komisyon Tutarı Otomatik Nasıl Yuvarlanır ?

Evrim haber /Diğer /Users ekranına ADMIN şifresi ile giriş yapılır. Sistem /İni dosya ayarları/Muhasebe.ini seçilir ve Başlık(KOMİSYON)Alt başlık(KOMİSYONYUVARLA) alt başlığının metin alanı 1 yapılarak yuvarlama işlemi aktif edilir....

http://cozum.evrim.com/475

Vergi Numarası olmayan müşteriye fatura kesemezsiniz.

Vergi Numarası olmayan müşteriye fatura kesemezsiniz.

Fatura keserken gelen bu uyarı için ;1-Sistem /Yurt içi müşteri ekranında ilgili firma çağrılır ve fatura müşteri no kısmında yazan firma eğer firmanın kendisi ise Vergi numarası kısmı boş olmamalıdır .Eğer Firmaya değil de fat firma no yazan da firmaya fatura kesilecekse bu durumda o firma yurt içi...

http://cozum.evrim.com/467

Yurtiçi firmayı değiştiremezsiniz çünkü masraf girilmiş. Önce fiş kaydını s...

Yurtiçi firmayı değiştiremezsiniz çünkü masraf girilmiş. Önce fiş kaydını s...

OLAY: Yurtiçi firmayı değiştiremezsiniz çünkü masraf girilmiş. Önce fiş kaydını silmelisinizÇÖZÜM: Yardım/aktarma işlemini geri alma alanından birlik geri alınmalıdır. Dosyaya ait fiş kaydı silinerek değişiklik yapılabilir....

http://cozum.evrim.com/459

XX nolu şirkette XXX-XX-XXX- için XXX-XX- üst hesabı yok önce bunu açmanız ...

XX nolu şirkette XXX-XX-XXX- için XXX-XX- üst hesabı yok önce bunu açmanız ...

XX nolu şirkette XXX-XX-XXX- için XXX-XX- uyarı verdiği hesap için bir üst hesabı açılması gerekmektedir.Genel muhasebe sisteminden rapor/hesap planı ekranından ilgili hesaba üst kırılım hesapları açılır. Genel muhasebe sisteminde rapor/tek düzen hesap planı oluştur ekranından ilgili şirket için hes...

http://cozum.evrim.com/452

D İ K K A T !!! XXXXXX numaralı hesap, hesap planı tablosunda bulunamadı ....

D İ K K A T !!! XXXXXX numaralı hesap, hesap planı tablosunda bulunamadı ....

OLAY: D İ K K A T !!! XXXXXXX  numaralı hesap, hesap planı tablosunda bulunamadı . Hesap Planına eklensin mi ?ÇÖZÜM: Hesap planında eksik olan 120'li cari hesabının otomatik oluşmasını sağlamaktadır....

http://cozum.evrim.com/447

XX Nolu dosyaya xx TL dekontlu masraf girildi Uyarısı

XX Nolu dosyaya xx TL dekontlu masraf girildi Uyarısı

Herhangi bir işlem yaparken ekrana aşağıdaki gibi bir uyarı çıkar ise;Users ekranında / Veri girişi/kullanıcı ekranında;uyarıyı alan kullanıcıda masraf uyarı butonunda check box vardır. Uyarı gelsin istenmiyor ise işaretin kaldırılması gerekmektedir....

http://cozum.evrim.com/445

600-*-***-*** Hesap Numarası Kullanılamaz

600-*-***-*** Hesap Numarası Kullanılamaz

600 hesaplar evrim sistemi üzerinden dosyalara ait faturalandırma işlemi yapıldığında otomatik oluşan hesaplardır.Sistem 600 hesapları dosya tipine ve fatura kalemlerinde kullanılan ek gelir açıklama kodlarına göre oluşturur.Örnek:600-01 ithalat 600-02 ihracat gibi.Bu durumda eğer ikinci kırılı...

http://cozum.evrim.com/441

Komisyon tutarına göre raporlama

Komisyon tutarına göre raporlama

OLAY : Komisyon tutarı, gümrük ve beyanname numarasına göre sorgulama nereden yapılmaktadır?ÇÖZÜM :1-Özel raporlar/dosya fatura dekont kısmından gümrük, dosya tipi, dosya numarası ve komisyonlara göre sorgulama yapılabilir.     2-Rapor1 /Fatura detaylı rapordan gümrük, dosya tipi, dosya numarası ve ...

http://cozum.evrim.com/425

Kullanılmış bir hesabın içerisinde bakiyeyi başka hesaba nasıl aktarabiliri...

Kullanılmış bir hesabın içerisinde bakiyeyi başka hesaba nasıl aktarabiliri...

Muhasebe Sistemi/Yardım /Kullanılmış hesap numarasını değiştirme ekranından eski hesap no-yeni hesap no ve tarih aralığı verilerek hesap numarası değiştirilebilir....

http://cozum.evrim.com/420

Bu satır X tarafından kilitlenmiş. İşlem yapamazsınız.

Bu satır X tarafından kilitlenmiş. İşlem yapamazsınız.

Veri girişi / Fiş  girişi ekranında ilgili fiş içerisinde  değişiklik yapılmak istenildiğinde '' Bu satır .... kullanıcısı tarafından kilitlenmiş işlem yapamazsınız '' hatası geliyor ise ; Fiş girişi ekranındaki + simgesine tıklanarak ilgili satırdaki kilit kaldırılır. Satırın Kilidini Aç tıklanır. ...

http://cozum.evrim.com/417

Fatura Ön Hesaplama Raporu Ne İşe Yarar?

Fatura Ön Hesaplama Raporu Ne İşe Yarar?

Fatura Ön Hesaplama Raporu Ne İşe Yarar? Rapor II nin altında bulunan  Z- Fatura ön hesaplama raporu faturası kesilmemiş dosyanın, fatura kesilirse ne tutarda olacağını önceden görme imkanı sağlamaktadır. Bu özelliği kullanabilmek için firmalara müşteri komisyonlarının tanımlanmış olması gere...

http://cozum.evrim.com/394

Cariye Atılmış Fatura ve Dekontta Değişiklik Yetkisi

Cariye Atılmış Fatura ve Dekontta Değişiklik Yetkisi

ÇÖZÜM: Users  Sistem - Çoklu yetki girişinde muhasebe başlığı altında carileştirilmiş fatura değişiklik ve Carileştirilmiş dekont değişiklik kolonlara yetki verilerek devam edilmelidir. ...

http://cozum.evrim.com/392

Geçmiş yıllara fiş girişi nasıl yapabilirim?

Geçmiş yıllara fiş girişi nasıl yapabilirim?

 Geçmiş yıllara ait fiş girişi yapılabilmesi için Muhasebe modülünde Sistem-Muhasebe Şirketleri alanından işlem yapılan yılın Çalışma Yılı alanı temizlenerek fiş girişi yapılabilir..Örneğin, 2017 yılı içerisindeki şirketten 2016 yılına ait şirkete fiş girilememektedir.....

http://cozum.evrim.com/382

320'li hesap nasıl açılır?

320'li hesap nasıl açılır?

320'li hesap nasıl açılır?ÇÖZÜM: Sistem/müşteri girişi ekranından ilgili firma sorgulanır. Sağ tarafta bulunan hesap açma butonuna tıklanarak ekle denir. Sistem, döviz cinsini doldurduktan sonra tab tuşuna basıldığında otomatik olarak 120 li hesabı oluşturacaktır. Manuel olarak 320 şeklinde değiştir...

http://cozum.evrim.com/357

Firma Bazlı Uyarı Sistemi

Firma Bazlı Uyarı Sistemi

Beyanname yazım,tescile gönderim ve para talep aşamasında firma ile ilgili bir uyarı ekranı oluşturmak istiyorsak aşağıda belirtilen adımlar izlenebilir.Muhasebe sisteminde / sistem/problemli müşteriler ekranı açılır. Ekle denilerek müşteri seçilir,beyannamede çıkması istenen uyarı açıklama hanesine...

http://cozum.evrim.com/342

Yeni şirket nasıl açılır ?

Yeni şirket nasıl açılır ?

Muhasebe-Sistem-Muhasebe Şirketleri ekranından yeni şirket açılır. Ekteki Youtube linkinden ve dökümandan yardım alarak işlemler yapılabilir.https://www.youtube.com/watch?v=AuoEzZl05HE...

http://cozum.evrim.com/324

Fiş'e kayıt yapılamıyor, çünkü kullanılan Hesap numarası Hesap Planında yok...

Fiş'e kayıt yapılamıyor, çünkü kullanılan Hesap numarası Hesap Planında yok...

Sorun: Alınan senet takibi girişinde portföye at dediğimde hata;Fiş'e kayıt yapılamıyor, çünkü kullanılan Hesap numarası Hesap Planında yok. Hesap No :121-01-001-001Çözüm: Users/sistem/ini ayarları/muhasebe/senet takibi başlığında hesap no alanındaki numara düzeltilir....

http://cozum.evrim.com/318

Dövizli fatura nasıl kesebilirim?

Dövizli fatura nasıl kesebilirim?

 Muhasebe Sistemi/Veri Girişi/Fatura girişinde döviz cinsi EUR seçilip, tutar kısmına EUR tutar yazılırsa dövizli olarak faturası kesilmiş olmaktadır....

http://cozum.evrim.com/285

Evrim entegrasyon üzerinden faturaları birden fazla bilgisayardan gönderme ...

Evrim entegrasyon üzerinden faturaları birden fazla bilgisayardan gönderme ...

E-fatura gönderme işlemini birden fazla bilgisayar üzerinden yapılabilir. Mali mühürün takılı olduğu bilgisayardan yapılma zorunluluğu yoktur....

http://cozum.evrim.com/266

Muhasebe sisteminde raporları nasıl maille gönderebilirim ?

Muhasebe sisteminde raporları nasıl maille gönderebilirim ?

1- Mail gönderilmek istenen Evrak açılır. Gelen Ekranda Mail Ayar butonuna basılarak ayarlar açılır. Gelen ekranda Outlook Göster Seçilerek Kaydet seçilir. 2- Kaydetme işlemleri yapıldıktan sonra Ekran kapatılıp tekrardan yazdırma işlemi yapılarak Mail Gönder Butonuna basılır.3- Gelen pencerede Kime...

http://cozum.evrim.com/248

BA/BS Raporunu tek bir firma için sorgulayabilir miyim ?

BA/BS Raporunu tek bir firma için sorgulayabilir miyim ?

Muhasebe sisteminde Rapor1 / BA/BS Raporu Ekranından sorgulama yapıldıktan sonra Firma başlığının yanındaki ok işaretine tıklayarak seçtiğiniz firmaya göre süzme işlemi yapılabilir....

http://cozum.evrim.com/231

Girilen Para Talep Fişte veya Masrafta gözükmemekte.

Girilen Para Talep Fişte veya Masrafta gözükmemekte.

1 - Para Talep Cari veya Masrafa Atma işlemi yapılmamış olabilir. Kontrol için Para Talep ekranındaki Fiş No alanı kontrol edilmelidir.2 - Fiş No alanı dolu ise Fiş Girişi açılarak ilgili Fiş Numarası girilerek Fiş kontrol edilmelidir. 3 - Fiş girişinde kayıt yoksa Para Talep Girişini tekrar fişe at...

http://cozum.evrim.com/229

Otomatik oluşmuştur.SİLME işlemi yapamazsınız !

Otomatik oluşmuştur.SİLME işlemi yapamazsınız !

1- Otomatik oluşan Fiş kaydını silmek için ilk olarak Ana kaydın silinmesi gerekmektedir. Bunun için Fiş kaydında mouse ile sağ tıklanarak Karşı ayağına git seçilerek Ana Kayıt bulunur. Ana kayıt bulunduktan sonra Ana Kayıta sil dediğimizde Ana kayıtla birlikte otomatik oluşan kayıtta silinecektir.2...

http://cozum.evrim.com/220

Fatura girişi/ seri yazdırma da e-fatura alanı pasif geliyor?

Fatura girişi/ seri yazdırma da e-fatura alanı pasif geliyor?

Fatura girişi ekranındaki seri yazdırma da E-fatura seçeneğinin pasif olmasının sebebi kullanıcının yetkisinin olmamasından kaynaklıdır.Yetki Verme Adımları;Evrim haber>Diğer>User>Sistem>Çoklu yetki girişi>Muhasebe sistemi alanında Seri Yazdır E-Fatura aşağıda ki görüntüye göre yetkil...

http://cozum.evrim.com/184

Faturalarımı ilgili dosyadaki firma dışında farklı firmaya nasıl kesebiliri...

Faturalarımı ilgili dosyadaki firma dışında farklı firmaya nasıl kesebiliri...

 Muhasebe modülünden Sistem-Müşteri girişi(yurtiçi müşteriler) açılarak "Fat.Müş.No" alanını doldurarak fatura kesilmek istenildiği zaman buradaki firma otomatik olarak gelecektir.Not: Eğer fatura her zaman aynı firmaya kesilecek ise 1.görüntüdeki gibi yurtiçi müşteriler alanından, bir def...

http://cozum.evrim.com/182

Muhasebe Hesap Planı Yetkisi

Muhasebe Hesap Planı Yetkisi

evrSorun:Muhasebe sisteminde hesap planı üzerinde değişiklik yapamıyorum ? Çözüm:Evrim Haber > Diğer > Users  girilir-sistem-çoklu yetki girişi yapılır.  Hesap planıEkle; 1 / Değiştir;2 / Sil; 4 / Yazdır; 8 ve Her şeye Yetki için; 15 yazılarak  istenilen yetki verilir. Sorun da belirtilen işle...

http://cozum.evrim.com/160

Muhasebe sisteminde daha önce hareket görmüş bir hesabın bilgilerini başka ...

Muhasebe sisteminde daha önce hareket görmüş bir hesabın bilgilerini başka ...

Muhasebe Sistemi/Yardım /Kullanılmış hesap numarasını değiştirme ekranına giriş yapılır.Gelen ekranda eski hesap no ile yeni hesap no girişi yapılır. Hangi tarihler arasında aktarılmak isteniyor ise tarih aralığı girişi yapılır ve tamam butonuna basılır.Not; Yeni hesap alanında girilen hesabın içeri...

http://cozum.evrim.com/150

Fatura iptali nasıl kaldırılır?

Fatura iptali nasıl kaldırılır?

OLAY    : Fatura iptali nasıl kaldırılır?ÇÖZÜM : Fatura girişi ekranında iptal yazısının üzerine çift tıklanır.Beyanname değişiklik ekranı geldiğinde ithalat ya da ihracatta kullanılan beyanname değişiklik şifresi dakika-şifre-saat formatında girilir.Bu şifreyi  unuttuysanız ya d...

http://cozum.evrim.com/130

Damga pulu numarasının kim tarafından kullanıldığı nasıl sorgulanır?

Damga pulu numarasının kim tarafından kullanıldığı nasıl sorgulanır?

1- Muhasebe Sistemi/  Rapor2  /Damga Vergisi Defteri ekranında  sorgulama yapılarak bu bilgiye ulaşılabilir.2- ...

http://cozum.evrim.com/124

Fiş girişi ekranında müşteri hesabına aktar butonuna tıklandığında 'Hesap N...

Fiş girişi ekranında müşteri hesabına aktar butonuna tıklandığında 'Hesap N...

Bu hatada fiş açıklama alanı kontrol edilmelidir. Fiş açıklama alanında farklı bir karakter olması durumunda bu hata gelmektedir.Örneğin aşağıdaki örnekte fiş açıklama alanında  * karakteri olduğu için hata alınmaktadır.Fiş açıklama alanı düzeltilerek tekrar aktarım sağlanmalıdır....

http://cozum.evrim.com/121

Alış İade faturasında Alacak Hesap no 2,6, veya 7 ile başlamalıdır

Alış İade faturasında Alacak Hesap no 2,6, veya 7 ile başlamalıdır

ÇÖZÜM :Fatura keserken tür kısmı alış iade ise  Kalemlerdeki hesap no alana 2,6,7 ile başlayan iade hesabı seçilmelidir.Alış iade faturasının kesilmesi ile ilgili döküman ektedir . ...

http://cozum.evrim.com/103

Birlik aidatlarının muhasebeleştirilmesi işlemi nasıl geri alınır ?

Birlik aidatlarının muhasebeleştirilmesi işlemi nasıl geri alınır ?

OLAY : Birlik aidatlarının muhasebeleştirilmesi işlemi nasıl geri alınır ?ÇÖZÜM : Birlik aidatlarının muhasebeleştirilmesi işlemi yapıldığında sistem ilgili ihracat beyannamesinde diğer formlar sayfasında aidat parasının yanına aktarma kodunu otomatik atmaktadır. Ön muhasebe sisteminde yardım/aktarm...

http://cozum.evrim.com/97

...Fatura Numaratörü ilgili kaydı kilitli...

...Fatura Numaratörü ilgili kaydı kilitli...

Fatura yazdırma esnasında .. Fatura Numaratörü ilgili kaydı kilitli ... Lütfen daha sonra deneyiniz. hatası alınıyor ise;ÇÖZÜM : Diğer -Fatura numaratörü sekmesinden;  Faturanın numaratörü için F tipine, Dekontun numaratörü için D tipi seçilir. Kilit ve kilitleyen alanlarındaki veriler silinir....

http://cozum.evrim.com/58

Ön muhasebe sisteminde raporlama

Ön muhasebe sisteminde raporlama

 Ön muhasebe sisteminde fatura ve dekont raporunu nasıl alabiliriz ?Ön muhasebe sistemi içerisinde Rapor 1 - Dekont Detaylı Rapor yada Fatura Detaylı Rapor seçilerek alınabilir. Açılan pencerede yukarıdaki alanlar arama kriterleridir, buna göre sorgu çekebilirsiniz.Fatura ve dekont raporunu tek bir ...

http://cozum.evrim.com/54

Fiş tarihi değişikliği

Fiş tarihi değişikliği

Bir fiş oluşturulduktan sonra bu fiş içerisinde değiştir denildiğinde aşağıda göründüğü gibi pasif gelmektedir. Bu alanda değişlik yapamazsınız, çünkü oluşan fiş numarası fiş tarihine göre oluşmaktadır ve muhasebe kayıtlarının günlük işlenebilmesi için işlem tarihi ile aynı olmalıdır. Bu durumda bu ...

http://cozum.evrim.com/33

Faturası ve dekontu olmayan fakat fişi olan kayıtlar silme

Faturası ve dekontu olmayan fakat fişi olan kayıtlar silme

Fiş kaydı olup faturası ve dekontu olmayan kayıtları silmek için;Muhasebe sistemi - Yardım - Faturası veya Dekontu Olmayan Fişteki Kayıtları Silme tıklanır. Fiş numarası yazılır ve kayıt getir butonuna tıklanır. Kayıt geldikten sonra fatura veya dekont seçilip sil denir....

http://cozum.evrim.com/16

Ön muhasebede gözüken hesapların genel muhasebe gözükmemesi sorunu

Ön muhasebede gözüken hesapların genel muhasebe gözükmemesi sorunu

Ön Muhasebe Sistemi/Veri Girişi /Hesap Planı açılarak tüm hesaplar % işareti ile listelenir. Genel muhasebeye geçmesini istediğiniz hesapların '' gen. Muh. Hes.'' alanına X yada hesabın direk hesap nosu yazılır....

http://cozum.evrim.com/9
Yukarı Git